江西齐云山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2020-09-30 16:21:00

江西齐云山国家级自然保护区管理局

2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  江西齐云山国家级自然保护区管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  江西齐云山国家级自然保护区管理局概况

一、部门主要职能

20121月经国务院批准晋升为国家级自然保护区。20145月崇义县机构编制委员会以崇编字[2014] 5号批准设立了“江西齐云山国家级自然保护区管理局”,为崇义县林业局管辖的全额拨款正科级事业单位,负责管理齐云山自然保护区建设和管理,保护自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测,协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数 10人,其中行政编制 0人,事业编制  8 人;年末实有人数  8 人,其中在职人员 8人。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 174.20万元,其中年初结转和结余 0万元,较2018年减少80.28万元,下降31.55 %;本年收入合计174.20万元,较2018年减少80.28万元,下降31.55 %。 

本年收入的具体构成为:财政拨款收入174.20万元,占100 %

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计174.20万元,其中本年支出合计174.20 万元,较2018年减少80.28万元,下降31.55 %;年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 133.69 万元,占 76.75 %;项目支出 40.51 万元,占 23.25 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 174.20 万元,决算数为 174.20 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 174.20 万元,决算数为 174.20 万元,完成年初预算的 100 %

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.20 万元,其中:

(一)工资福利支出 77.61 万元,较2018年减少 3.70 万元,下降 4.55 %

(二)商品和服务支出 56.08 万元,较2018年减少 79.31 万元,下降 58.55 %

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %

(四)资本性支出 0 万元,较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.70 万元,决算数为 0.70 万元,完成年初预算的 100 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.70 万元,决算数为0.70 万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加(减少)100 万元,增长(下降)0 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 56.08 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少79.23 万元,降低 58.55 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %

 

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  江西齐云山国家级自然保护区管理局

2019年度部门决算表

 

(详见附表)


附件:江西齐云山国家级自然保护区管理局.XLS
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
手机网站
扫描访问手机网
领导信箱
智能问答
关闭