崇义县公安局森林分局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分
崇义县公安局森林分局概况
一、部门主要职能
（一）一、部门主要职能
崇义县公安局森林分局为负责全县森林公安工作的正科级行政机构，贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规；依法保护森林和野生动植物资源。负责全县森林公安的反腐倡廉工作，依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。承办县人民政府及各主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括内设机构：办公室、政工监督室（警务督察室）、法制科、刑事侦查大队、治安管理大队、崇义县森林公安局横水派出所；2020年5月人员整合到县公安局的：法制科、崇义县森林公安局长龙派出所、崇义县森林公安局古亭派出所、崇义县森林公安局过埠派出所、崇义县森林公安局聂都派出所。
本部门2020年年末实有人数 21 人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员 11人；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计882.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少109.41万元，下降11.03 %；本年收入合计882.88万元，较2019年减少109.41万元，下降11.03%，主要原因是:因为2020年5月整合15人到县公安局，人员经费及公用经费已拨入县公安局。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入882.88万元，占100%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 882.88 万元，其中本年支出合计 882.88万元，较2019年减少109.41万元，下降11.03%，主要原因是：因为2020年5月整合15人到县公安局，人员经费及公用经费在县公安局支出；年末结转和结余 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出 882.88万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为665.33万元，决算数为882.88万元，完成年初预算的132.69%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为665.33万元，决算数为882.88万元，完成年初预算的132.69%，主要原因是：人员经费上涨了。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出882.88万元，其中：
（一）工资福利支出 546.43万元，较2019年减少58.97万元，下降9.74%，主要原因是：部分人员整合到县公安局，人员经费在县公安局支出。
（二）商品和服务支出 336.45万元，较2019年增加减少1.39万元，下降0.41%，主要原因是：部分人员整合到县公安局，办公费用在县公安局支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0.79万元，较2019年减少15.26万元，下降95.07%，主要原因是：2020年度只有遗属补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57 万元，决算数为13.26万元，完成预算的23.26%，决算数较2019年减少 1 万元，下降7.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为3.97万元，完成预算的19.85%，决算数较2019年增减少0.99万元，下降19.95%，主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数增减少0.5万元的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待49批，累计接待343人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为37万元，决算数为9.29万元，完成预算的25.11 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.11 %，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分车辆已划入县公安局。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出882.88万元，较年初预算数增加217.55万元，增长32.69%，主要原因是：资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员工资上调等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金51 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我局今年在省级部门决算中反映岗位津贴及八小时之外加班补贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，岗位津贴及八小时之外加班补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.66万元，执行数为51万元，完成预算的70.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标；二是项目资金合理发放。发现的问题及原因：有时没有及时发放。下一步改进措施：一是继续确保岗位津贴八小时之外加班补贴的使用和管理，不挪用、不占用、专款专用、资金执行到位。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县公安局森林分局2020年度部门决算表
