崇义县粮食流通服务中心本级部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县粮食流通服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县粮食流通服务中心部门概况
一、部门主要职能
根据《中共崇义县委办公室、崇义县人民政府办公室关于印发＜崇义县人民政府职能转变和机构改革实施方案＞的通知》（崇办发[2014]4号）有关规定，崇义县粮食流通服务中心主要职责是：在全县经济社会发展规划框架内制定全县粮油宏观调控、总量平衡以及粮食流通中的长期规划，发展现代粮食流通产业；受政府委托，贯彻执行国家和省有关粮食流通管理方针政策和法律法规，拟定全县粮食流通的地方性法规和有关政策监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理；制定粮食流通监督检查相关制度，依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查，负责全县粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；负责全县粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策，负责全县粮食收购行政许可的管理和指导；负责县级储备粮行政管理，监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；承担对粮油储存设施和设备的登记、统计和使用管理；协调救灾、应急用粮等重要粮食物资的调运。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制1人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员15人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计673.27万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加340.38万元，增长102.25 %；本年收入合计673.27万元，较2019年增加340.38万元，增长102.25%，主要原因是：基本工资标准整体增长,粮油储备费用增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 673.27 万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计673.27万元，其中本年支出合计673.27万元，较2019年增加340.38万元，增长102.25%；年末结转和结余0万元，较2019年增加340.38 万元，增长102.25%，主要原因是：粮油储备费用增长。
本年支出的具体构成为：基本支出232.03万元，占34.46%；项目支出441.24万元，占65.54%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为673.27万元，决算数为673.27万元，完成年初预算的100%。其中：粮油物资储备支出年初预算数为673.27万元，决算数为673.27万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.03万元，其中：
（一）工资福利支出154.04万元，较2019年增加51.85万元，增长50.74%，主要原因是：基本工资标准整体增长。
（二）商品和服务支出69.16万元，较2019年减少148.34万元，下降68.20 %，主要原因是：维修费用减少、无委托业务费用、无其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出8.84万元，较2019年减少4.36万元，下降33.03%，主要原因是：生活补贴减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.05万元，决算数为1.05万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.39万元，增长59.09 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。全年因公出国（境） 0批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.05万元，决算数为 1.05万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0.39万元，增长59.09%，主要原因是招商引资和粮食轮换业务。全年国内公务接待 10 批，累计接待 83人次，其中外事接待 10 批，累计接待 83 人次，主要为：检查、调研类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出69.16万元，较年初预算数减少148.34万元，降低68.20%，主要原因是：资产运行维护支出减少,无委托业务费用,无其他商品和服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“粮食执法及质量监测监管”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看，该项目完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我中心今年在省级部门决算中反映粮食执法及质量监测监管项目绩效自评结果。
粮食执法及质量监测监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障粮食执法工作的正常运转，确保全县粮食质量良好及储粮安全，确保粮食市场的稳定与安全。保障粮食质量监测与监管工作的正常运转，确保全县粮油质量安全。
粮食执法及质量监测监管项目绩效自评综述：
一、项目基本情况。
（一）项目主要内容
项目资金主要用于粮食执法监管、库存清查、问题线索核查等工作的支出，全县粮油质量的监督检查和农村粮食品质调查测报的人员经费及检测设备药剂的支出。
（二）项目绩效目标
1、数量目标
每年对我县粮食库存检查2次，对社会粮食流通检查次数3次。每年对我县新收获粮食质量监测次数2次，对库存粮食质量监测次数2次，对市场粮食质量监测次数2次。
2、质量指标
新收获粮、库存粮食及市场流通粮油符合粮油食品安全指标。
3、社会效益指标
通过开展各项监督检查工作，确保了国家粮食收购政策落实到位，全县粮食库存质量稳定，粮食储存安全，保障了粮食市场秩序良好。严格执行各项粮食质量标准，保障了市场粮油质量安全。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县粮食流通服务中心2020年度部门决算表
（详见附表）
