崇义县扶贫和移民办2019年部门预算

崇义县扶贫和移民办2019年部门预算

目 录

 

第一部分 崇义县扶贫和移民办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 

第二部分 崇义县扶贫和移民办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 

第三部分 崇义县扶贫和移民办2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 崇义县扶贫和移民办概况 

 

一、部门主要职责

县扶贫和移民办主要职责是：认真贯彻落实中央和省市县关于扶贫开发的决策部署，执行上级扶贫和移民政策，落实扶贫开发和大中型水库移民的重要举措，负责全县扶贫和移民工作计划的制定和实施，处理上犹江库区移民遗留问题，负责全县扶贫和移民项目的管理，会同有关部门对扶贫开发和移民项目的实施情况进行监督检查等工作职责。结合自身工作实际，创新思路，强化举措，全力打好脱贫攻坚战，承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

崇义县扶贫和移民办是县人民政府直属正科级全额拨款参照事业单位，编制人数15人。其中：参照公务员管理的事业编制12人、全部补助事业编制 3人；实有人数18人，其中：参照公务员管理事业人员9人、全部补助事业人员0人； 临时工2人；离休人员0人；退休人员7人。

 

第二部分  崇义县扶贫和移民办2019年部门预算情况说明

 

（一）收入预算情况

2019年本单位收入预算总额为98.77万元，其中：

财政拨款收入98.77万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入  0万元，占收入预算总额的0%；上年结转（结余）0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2019年本单位支出预算总额为98.77万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出98.77万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出71.22万元、商品和服务支出26.78万元、对个人和家庭的补助支出0.77万元、资本性支出0万元；项目支出 0万元，占支出预算总额的0%，包括临时工工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出(行政运行) 88.02万元，占支出预算总额的89%；社会保障和就业支出10.75万元，占支出预算总额的 11%。

（三）财政补助支出情况

2019年单位财政补助支出预算98.77万元，占支出预算总额的100%，其中：一般公共服务支出(行政运行)88.02万元，占财政补助支出的89%；社会保障和就业支出10.75万元，占财政补助支出的11%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费预算98.77万元，比2018年下降0.1%。

（六）政府采购情况

       2019年政府采购预算共安排2万元。其中，货物预算 2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年 “三公”经费年初预算安排5万元，比上年减少0%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费5万元，与上年相等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是实施公务用车改革。

 

第三部分  崇义县扶贫和移民办2019年部门预算表

（详见附表） 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。