崇义县水利局2018年部门预算

崇义县水利局2018年部门预算 

第一部分 崇义县水利局概况

一、部门主要职责

崇义县水利局是主管水利工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办发[2015]51号）有关规定，崇义县水利局主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责水资源保护工作。（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。（五）负责节约用水工作。（六）指导水利工程建设与管理。（七）指导农村水利工作。（八）负责涉水违法事件的查处。（九）开展水利科技教育和涉外工作。

二、部门基本情况

崇义县水利局共有预算单位1个，其中：行政编制11人、全部补助事业编制30人、自收自支事业编制3人；实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员17人、全部补助事业人员20人。

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县水利局收入预算总额为412.48万元，其中：较上年预算安排增加16.77%。其中：财政拨款收入361.28万元，占收入预算总额的87.59%；事业收入51.2万元，占收入预算总额的12.41%。

（二）支出预算情况

2018年某单位支出预算总额为412.48万元，较上年预算安排增加16.77%。

按支出项目类别划分：基本支出412.48万元，包括人员支出290.98万元、日常公用支出74万元；项目支出47.5万元，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出412.48万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出285.32万元，商品和服务支出74万元，对个人和家庭补助5.66万元，其他资本性支出47.5万元。

（三）财政补助支出情况

2018年崇义县水利局财政补助支出预算412.48万元，。比上年增加16.77%。具体支出情况是：一般公共服务412.48万

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无

（六）政府采购情况

无

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 1辆，即特种用车1辆（防汛抗旱指挥用车）。

第二部分 2018年“三公”经费预算情况说明

2018年水利局“三公”经费年初预算安排11.5万元，比上年减少21.74%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费4.5万元，比上年减少33.33%。

3.公务用车购置及运行维护费7万元，比上年减少14.29%。主要原因是我局负责组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

第三部分 水利局2018年部门预算表

（详见附表）