崇义县果茶局2018年部门预算

崇义县果茶局2018年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县果茶局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县果茶局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县果茶局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分崇义县果茶局概况

一、部门主要职责

崇义县果茶局是主管果茶工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、研究制定全县果茶产业的发展规划、年度计划、产业政策，并组织实施和督促检；2、负责全县果茶产业科技、开发，水果、茶叶生产和标准果园、茶园建设的技术指导；3、主管全县果树、茶叶苗木生产,制订4、负责果茶科技工作、组织科研、攻关和科技成果的推广、应用，负责果茶业教育培训工作；5、负责果茶植保工作，开展病虫害预测预报及全县果业、茶业专业合作组织、果茶业龙头企业的指导与动行等工作；6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

崇义县果茶局共有预算单位1个。 编制人数16人，其中：参照公务员管理的事业编制11人、全部补助事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数9人，参照公务员管理事业人员8 人、全部补助事业人员1人；退休人员12人。

第二部分  崇义县果茶局2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县果茶局收入预算总额为 86.9054万元，财政拨款收入86.9054万元，占收入预算总额的100 %。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县果茶局支出预算总额为86.9054万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 86.9054 万元，包括工资福利支出67.0254万元、商品和服务支出19.88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出75.8305  万元；社会保障和就业支出11.0749万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县果茶局财政补助支出预算86.9054万元，其中：一般公共服务支出75.8305万元，社会保障和就业支出11.0749万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）政府采购情况

    2018年我局政府采购预算安排0.6万元，用于安排通用设备预算0.6万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县果茶局“三公”经费年初预算安排公务接待费4.5万元，与上年基本相等。

 第三部分  崇义县果茶局2018年部门预算表

 崇义县果茶局2018年部门预算公开表格。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。