崇义县供销社2017年部门预算
目录
第一部分 崇义县供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县供销社2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县供销社2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分 崇义县供销社概况
一、部门主要职责
崇义县供销合作社是主管为农服务工作的县政府组成部门,主要职责是:对联合社所属各企业的人、财、物行使领导、管理和监督的职能;以组织农民进入市场,发展农业产业化经营,为农业、农村、农民提供服务为宗旨;努力成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
二、部门基本情况
县供销社共有预算单位1个,编制人数11人,其中:全部补助事业编制8人、自收自支事业编制2人;实有人数10人,其中:在职人数10人,全部补助事业人员8人、自收自支事业人员2人;
第二部分 崇义县供销社2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年崇义县供销社收入预算总额为59.38万元,较上年预算安排增加8.8%。其中:财政拨款收入59.38万元。
(二) 支出预算情况
2017年崇义县供销社支出预算总额为59.38万元,较上年预算安排增加8.8%。其中:基本支出59.38万元。
按支出项目类别划分:基本支出59.38万元,其中:人员支出49.42万元、日常公用支出9.96万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出59.38万元;按支出经济分类划分:工资福利支出45.964万元,商品和服务支出9.96万元,对个人和家庭补助3.456万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年供销社财政拨款支出预算59.38万元,比上年增加8.8%。具体支出情况是:一般公共服务59.38万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年本部门机关运行经费预算4.8万元,比2016年增加20%,主要原因是本部门差旅费支出增加。
(六)政府采购情况
2017年我单位政府采购预算没有安排资金。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年崇义县供销社“三公”经费年初预算安排0.75万元,与上年持平。具体为:公务接待费0.75万元。
第三部分 崇义县供销社2017年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
附件:(供销社)2017年预算公开表格.xls