崇义县景区管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县景区管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县景区管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县景区管理局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县景区管理局概况
一、部门主要职责
崇义县景区管理局是崇义县文化广电新闻出版旅游局的下属事业单位，主要职责是：全面增强阳岭景区的竞争力，提高景区品位和管理、服务水平，振兴崇义旅游事业。贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规，严格执行《江西省崇义县旅游业发展总体规划》，做好阳岭景区自然生态资源，环境保护及旅游开展工作。
二、部门基本情况
崇义县景区管理局编制数7人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制7人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业7人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 崇义县景区管理局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县景区管理局收入预算总额为62.62万元，其中：财政拨款收入62.62万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入62.62万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县景区管理局支出预算总额为62.62万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出62.62万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出57.02万元、商品和服务支出5.60万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出48.58万元，占支出预算总额的77.58%；社会保障和就业支出6.79万元，占支出预算总额的10.84%；卫生健康支出2.42万元，占支出预算总额的3.86%；住房保障支出4.83万元，占支出预算总额的7.71%。
（三）财政补助支出情况
2020年崇义县景区管理局财政补助支出预算62.26万元，占支出预算总额的100%，其中：一般公共服务支出支出48.58万元，占财政补助支出的77.58%；社会保障和就业支出6.79万元，占支出预算总额的10.84%；卫生健康支出2.42万元，占支出预算总额的3.86%；住房保障支出4.83万元，占支出预算总额的7.71%。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县景区管理局“三公”经费预算为：2.8万元，比上年增长2.22万元。其中因公出国（境）费为0元，公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费0元。三公经费比往年增加是因为全域旅游招商、上堡梯田景区创建国家4A级景区、旅游节庆活动、省旅发大会等一系列旅游活动导致接待费用增加。
第三部分 崇义县景区管理局2020年部门预算表
崇义县景区管理局2020年部门预算公开表.xls
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
