崇义县县乡公路管理站2020年
部门预算
目 录
第一部分 崇义县县乡公路管理站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县县乡公路管理站2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县县乡公路管理站2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县县乡公路管理站概况
一、部门主要职责
县乡公路管理站是崇义县交通运输局下属机构，主要职责是：编制县乡村公路建设、养护计划，并组织实施；负责农村公路建设项目统计、报送、资料归档管理等工作，县乡村公路建设的设计、监理、质量安全监督管理等；县乡公路养护和路政管理工作。
二、部门基本情况
县乡公路管理站共有预算单位1个。编制人数4人，其中：全部补助事业编制4人。实有人数4人，其中：在职人数4人，全部补助事业人员4人。
第二部分 崇义县县乡公路管理站2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县县乡公路管理站收入预算总额72.26万元，较上年预算安排上升20.43%。其中：财政拨款收入72.26万元，较上年上升20.43%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。上升原因为人员增加及工资调增。
（二）支出预算情况
2020年崇义县县乡公路管理站支出预算总额72.26万元，较上年预算安排上升20.43%。其中：部门支出72.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出72.26万元，较上年上升20.43%，包括工资福利支出27.27万元，较上年上升71.19%，原因为人员增加及工资调增；商品和服务支出3.06万元，对个人和家庭补助1.23万元，项目支出40.70万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.84万元，较上年上升14.76%；社会保障和就业支出3.30万元，较上年上升25.48%；住房保障支出2.34万元，卫生健康支出0.78万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出27.27万元，较上年上升71.19%；商品和服务支出3.06万元；对个人和家庭补助1.23万元；资本性支出0万元；项目支出40.70万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县县乡公路管理站财政拨款支出预算72.26万元，比上年上升20.43%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务65.84元，社会保障和就业支出3.30万元，卫生健康支出0.78万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出27.27万元，较上年上升71.19%；商品和服务支出3.06万元；对个人和家庭补助1.23万元；资本性支出0万元；项目支出40.70万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算3.06万元。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金40.70万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金40.70万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县县乡公路管理站“三公”经费预算安排24.85万元，和上年度持平。
1.因公出国（境）支出预算0万元，和上年度持平。
2.公务接待费11万元，和上年度持平。
3.公务用车购置及运行维护费13.85万元，和上年度持平。
第三部分 崇义县县乡公路管理站2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：(县乡公路管站2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-04.xls
