崇义县城乡规划建设局2018年部门预算
目录
第一部分 崇义县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县城乡规划建设局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县城乡规划建设局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
县城乡规划建设局局是主管城乡规划、建设工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
(一)贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理。
(二)指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇化进程的战略；指导全县城市规划，村镇规划的编制与实施；负责城市总体规划的审查和县域城镇体系规划的编制、报批工作；参与县土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书；指导城市建设档案管理工作。
(三)综合管理全县建筑活动；规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；管理全县装饰(含室内装饰)行业，组织协调建设企业参与工程承包和建筑劳务合作。
(四)指导全县城市建设和村镇建设工作；指导城市供水、节约用水、燃气、热力、市政工程及设施、公共客运工作；负责全县风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市规划建设监察工作。
(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；指导城市城下空间的开发利用。负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
(六)管理全县建设行业对外经济合作；指导建设企业开拓县外建筑市场和房地产市场。
二、部门基本情况
县城建局共有预算单位1个。编制人数61人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制48人、自收自支事业编制3人；实有人数人，其中：在职人数54人，包括行政人员11人、全部补助事业人员47人、自收自支事业人员3人；离休人员1人；退休人员17人。
第二部分 崇义县城乡规划建设局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年崇义县城乡规划建设局收入预算总额为534.54万元，较上年预算安排增加51.08%。其中：财政拨款收入430.31万元，上级补助收入0万元，其他收入102.23万元，上年结转（结余）2万元。
（二） 支出预算情况
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年崇义县城建局收入预算总额为534.54万元，较上年预算增加51.08%。其中财政拨款收入430.31万元，其他收入102.23万元，上年结转（结余）2万元。
（二） 支出预算情况
2017年崇义县城建局支出预算总额为534.54万元，较上年预算安排增加51.08%。其中：部门支出534.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出534.54万元，包括人员支出421.86万元、日常公用支出108.68万元, 其他资本性支出4万元。
。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.32万元，城乡社区支出475.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出404.15万元，商品和服务支出108.68万元，对个人和家庭补助17.71，其他资本性支出4万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年崇义县城建局财政拨款支出预算430.31万元，较上年减少21.62%。具体支出情况是：社会保障和就业支出59.32万元，城乡社区支出370.99万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金收入。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年本部门机关运行经费预算108.68万元，比2017年增加23.5%，主要原因是本部门按人拨入的日常公用经费标准提升及执收执法保障及成本性支出提高。
（六）政府采购情况
2018年我局政府采购预算共安排4万元。其中，办公设备采购预算4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
崇义县城建局“三公”经费年初预算安排18万元，比上年减少5.56%。具体为：
1.因公务接待费18万元，与上年减少5.56%。
2.因公车改改革，无公务用车购置及运行维护费支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）城乡社区规划与管理：反映社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（三）城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出
附件：崇义县城乡规划建设局2018年部门预算.xls
