崇义县人民检察院2018年部门预算
目录
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第一部分 崇义县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县人民检察院2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县人民检察院概况
一、部门主要职责
崇义县人民检察院是从事检察工作的县委隶属机构，主要职责是：承办受理对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪、渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的违法犯罪进行立案侦查、对案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，审查决定是否提起公诉或不起诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；承办受理群众和社会各界对违法违纪行为的举报和控告，对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉。
二、部门基本情况
崇义县人民检察院共有预算单位1个。编制人数27人，其中：行政编制27人、参照公务员管理的事业编制0人、全额拨款事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员0人；离休人员0人；退休人员13人。
第二部分 崇义县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县财政局拨款收入预算总额583.7万元，较上年预算安排增长6.57%。其中：财政拨款收入399.7万元，较上年增长18.85%；上级补助收入184万元，较上年减少20.11%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2019年崇义县人民检察院支出预算总额583.7万元，较上年预算安排增长6.57%。其中：部门支出583.7万元。
按支出项目类别划分：基本支出583.7万元，较上年增长6.57%，包括工资福利支出221.85万元，商品和服务支出97.55万元，对个人和家庭补助2.3万元；项目支出0万元，较上年下降0%，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出368.53万元，较上年上升18.85%；教育支出0万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出31.17万元，较上年下降47.44%；卫生健康支出0万元，较上年增长0%；节能环保支出0万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出0万元，较上年下降0%；资源勘探信息等支出0万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出0万元，较上年增长0%；其他支出184万元，较上年下降20%。
按支出经济分类划分：工资福利支出221.85万元，较上年下降12.21%；商品和服务支出359.55万元，较上年上升30.93%；对个人和家庭补助2.3万元，较上年增长8.69%；资本性支出0万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县人民检察院财政拨款支出预算399.7万元，比上年增加18.85%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务368.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.17万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出221.85万元，商品和服务支出175.55万元，对个人和家庭的补助2.3万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算552.53万元，比上年增长9.62%，主要原因是：因办案增加、检务大楼改造，差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等有所增长。
（六）政府采购情况
2019年检察院政府采购总额33.5万元，其中：政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金45.78万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县人民检察院“三公”经费预算安排 29.42 万元，比上年减少15.58万元，下降52.95%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费13.9万元，比上年减少15.1万元，下降108.6%。
公务用车运行维护费15.52万元，比上年减少0.48万元，下降3.09%。主要原因是：公务接待尽量安排在食堂，减少开支。
公务用车购置费0万元。
第三部分 崇义县财政局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：崇义县人民检察院2019年部门预算公开表.xls
