崇义县公安局2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公安局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公安局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公安局概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是：（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。（3）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件（4）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。（5）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。（6）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。（7）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。（8）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。（9）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。（10）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所强制戒毒所、留置室等管理工作。（11）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。（12）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。（13）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。（14）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。（15）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。（16）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。（17）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。（18）管理全县林业公安机关的业务工作。（19）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。（20）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、部门基本情况
县公安局共有预算单位1个，包含下属单位看守所。编制人数214人，其中：行政政法编制214人、 实有人数338人，其中：在职人数328人，包括行政政法人员168人，应急大队80人，巡队大队80人，聘用人员10人，离休人员1人。
第二部分 崇义县公安局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县公安局收入预算总额4371.68万元，较上年预算安排增长12.74%。其中：财政拨款收入3617.66万元；上级补助收入754.02万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县公安局支出预算总额4371.68万元，较上年预算安排增长12.74%。其中：部门支出4371.68万元。
按支出项目类别划分：基本支出2439.06万元，较上年增长15.95%，主要原因是人员工资调整支出增加，基本支出包括工资福利支出1633.74万元，商品和服务支出661.74万元，对个人和家庭补助14.78万元，资本性支出128.8万元；项目支出1932.62万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出3977.29万元，社会保障和就业支出192.39万元，卫生健康支出63.84万元，住房保障支出138.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1633.79万元，商品和服务支出661.74万元，对个人和家庭补助14.78万元，资本性支出128.8万元；项目支出1932.62万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县公安局支出预算总额3617.66万元，较上年预算安排增长13.46%。其中：财政拨款支出3617.66万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：公共安全支出3223.27万元，社会保障和就业支出192.39万元，卫生健康支出63.84万元，住房保障支出138.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1633.74万元，商品和服务支出661.74万元，对个人和家庭的补助14.78万元，资本性支出128.8万元，项目支出1178.6万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算661.74万元，比上年下降14.87%，主要原因是：因人员减少有所下降，进一步压缩机关运行支出。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额340万元，其中：政府采购货物预算220万元、政府采购服务预算120万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车41辆。
2020年部门预算安排购置车辆8辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金1509.44万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县公安局本级“三公”经费预算安排303.80万元，比上年增加57.05万元，增长23.12%，主要原因为2020年度更新执法执勤车辆8辆。其中:
1、公务接待费85万元，商务接费0万元，比去年减少6.76万元，比上年下降7.36%，主要是因为严格落实八项规定经费，杜绝浪费。
2、公务用车运行维护费90万元，比上年减少64.99万元，下降41.93% 。
3、公务用车购置费128.8万元，比上年增加128.8万元，增长100%，主要原因为2020年度需要更新8辆执法执勤车辆。
4、因公出国（境）经费0万元，与去年持平
第三部分 崇义县公安局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
（三）其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
