共青团崇义县委2020年部门预算
目 录
第一部分共青团崇义县委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分共青团崇义县委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青团崇义县委2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 共青团崇义县委概况
一、部门主要职责
共青团崇义县委是县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关，主要职责是：
（1）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平建设有中国特色社会主义的理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
（2）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突出队作用，及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
（3） 共青团受中国共产党的委托领导中国少年先锋队工作，发扬“全团带队”的光荣传统，保护和关心少年儿童的健康成长。
（4）承办县委和上级业务部门交办的其他事项
二、部门基本情况
编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人。
第二部分 共青团崇义县委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年共青团崇义县委收入预算总额44.4万元，较上年预算安排增加16.02%。其中：财政拨款收入44.4万元，较上年增加16.02%。
（二）支出预算情况
2020年共青团崇义县委支出预算总额44.4万元，较上年预算安排增加16.02%。其中：部门支出44.4万元。
按支出项目类别划分：基本支出35.4万元，较上年增加9.7%，包括工资福利支出29.68万元，商品和服务支出5.72万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出9万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6.94万元，较上年增加8.11%；社会保障和就业支出3.5万元，较上年下降14.63%；卫生健康支出1.46万元；住房保障支出2.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出29.68万元，较上年增加18.2%；商品和服务支出5.72万元，较上年下降25.17%。
（三）财政拨款支出情况
2020年共青团崇义县委财政拨款支出预算44.4万元，较上年预算安排增加16.02%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6.94万元，较上年增加8.11%；社会保障和就业支出3.5万元，较上年下降14.63%；卫生健康支出1.46万元；住房保障支出2.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出29.68万元，较上年增加18.2%；商品和服务支出5.72万元，较上年下降25.17%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费预算为5.72万元，较上年减少20.11%，主要原因是人员减少。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门无车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金9万元；纳入绩效目标批复试点的项目4个，涉及资金9万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年共青团崇义县委“三公”经费预算安排1.2 万元，比上年增加0.17万元，增加16.5%。其中:
1、公务接待费1.03万元，商务接费0.17万元，比上年增加0.17万元，增加16.5%，主要原因：今年增加了招商引资任务；承办市级以上活动、调研增多。2、公务用车运行维护费0万元及公务用车购置费为0万元，3、因公出国（境）费为0万元
第三部分 共青团崇义县委2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
