机关事务管理局2018年部门预算

机关事务管理局2018年部门预算

目录

 

第一部分 机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 机关事务管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 机关事务管理局概况

 

一、部门主要职责

负责县公务大楼、政务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼、政务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作和车务中心司勤人员管理、车辆运行、维修和保养；会同有关部门制订全县公共机构节能监督管理工作，组织全县公共机构节能能耗统计、监测和考核工作，做好综合食堂用餐保障工作；开展精准扶贫工作。

二、部门基本情况

机关事务管理局属一级预算单位，单位内设办公室、节能科、车管科、房产基建科等职能科室，编制人数为全部补助事业编制12人，实有在编人数10人，临聘人员94人。

第二部分  机关事务管理局2018年部门预算情况说明

     一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年机关事务管理局收入预算总额为817.98万元，较上年预算安排增加%。其中：财政拨款收入817.98万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二） 支出预算情况

2018年机关事务管理局支出预算总额为817.98万元，较上年预算安排增加%。其中：部门支出817.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出817.98万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出809.01万元，社会保障支出8.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出517.21万元，商品和服务支出293.27万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年机关事务管理局财政拨款支出预算817.98万元。具体支出情况是：一般公共服务809.01万元，社会保障8.97万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  50  辆，其中，一般公务用车 34  辆，执法执勤用车  16 辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年机关事务管理局“三公”经费年初预算安排216.83万元，具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费4.38万元。与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费212.45万元。比去年增加4.4万元，增加一辆公车。

 第三部分  2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。