一、财政收支预算执行情况

（一）12月份当月财政收支执行情况

12月份，一般公共预算收入完成9134万元，同比增长22.6%。其中地方税收收入完成1830万元（增值税留抵退税调库调减3286万元），同比下降60.4%；非税收入完成7304万元，同比增长158.3%。一般公共预算支出34057万元，同比增长136.6%。

（二）1-12月财政收支执行情况

1-12月份，全县一般公共预算收入累计完成100486万元，占年初预算的105.4%，同比增收9681万元，增长10.7%。其中地方税收收入完成50613万元，占年初预算的81.7%，同比减收6587万元，下降11.5%；非税收入完成49873万元，占年初预算的149.5%，同比增收16268万元，增长48.4%。

全县税收收入完成50613万元，同比下降11.5%，占一般公共预算收入比重为50.4%，其中：

（1）增值税26314万元，同比减收5468万元,下降17.2%；

（2）企业所得税4813万元，同比增收815万元，增长20.4%；

（3）个人所得税1107万元，同比增收328万元，增长42.1%；

（4）城市维护建设税4905万元，同比增收28万元，增长0.6%；

（5）资源税等五小税10767万元，同比增收1545万元，增长16.8%；

（6）契税1446万元，同比减收2987万元，下降67.4%；

（7）车船税1219万元，同比减收179万元，下降12.8%；

（8）环保税42万元，同比减收3万元，下降7.7%。

全县非税收入完成49873万元，同比增长48.4%，其中：

（1）专项收入3081万元，同比减收347万元，下降10.1%；

（2）国有资源（资产）有偿使用收入40203万元，同比增收26084万元，增长184.7%；

（3）行政事业性收费收入3177万元，同比减收1838万元，下降36.7%；

（4）罚没收入2529万元，同比减收6226万元，下降71.1%；

（5）政府住房基金收入883万元，同比减收269万元，下降23.4%。

1-12月，全县一般公共预算支出累计完成280508万元，占年初预算的131.5%，同比减支15553万元，下降5.3%。其中：民生支出221029万元，占一般公共预算支出的78.8%，分别为教育支出47069万元，同比增支94万元，增长0.2%；科学技术支出6205万元，同比增支1万元，增长0.02%；文化旅游体育与传媒支出3202万元，同比减支1208万元，下降27.4%；社会保障和就业支出28376万元，同比减支2013万元，下降6.6%；卫生健康支出23391万元，同比减支1796万元，下降7.1%；节能环保支出39310万元，同比增支6万元，下降0.02%；城乡社区支出7054万元，同比减支21691万元，下降75.5%；农林水支出36493万元，同比增支3316万元，增长10.0%；交通运输支出14056万元，同比增支1776万元，增长14.5%；商业服务业等支出812万元，同比增支177万元，增长27.9%；自然资源海洋气象等支出1748万元，同比减支430万元，下降19.7%；住房保障支出11357万元，同比增支3859万元，增长51.5%；粮油物资储备支出1956万元，同比增支1719万元，增长725.3%。

二、政府性基金收支预算执行情况

（一）基金收入执行情况

1-12月全县政府性基金收入61118万元，占年初预算的77.5%，同比减收33138万元，下降35.2%。其中国有土地使用权出让收入50231万元，同比减收39830万元，下降44.2%；专项债务对应项目专项收入10500万元，同比增长100%。

（二）基金支出执行情况

1-12月全县政府性基金支出162397万元，占年初预算的132.1%，同比增支45355万元，增长38.8%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出45695万元，同比减支11796万元，下降20.5%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出104583万元，同比增支55640万元，增长113.7%；债务付息支出8958万元，同比增支3122万元，增长53.5%。