一、一般公共预算收支执行情况

（一）财政收入

1-12月份，全县财政总收入累计完成136091万元，占年初预算的95.6%，同比增收1806万元，增长1.3%。其中：上划中央省级收入42426万元, 占年初预算的99.3%，同比增收2959万元，增长7.5%；一般公共预算收入完成93665万元，占年初预算的94.1%，同比减收1153万元，下降1.2%。

分部门看:税务部门收入96600万元，占年初预算的82.2%，同比减收13087万元,下降11.9%；财政部门收入39491万元，占年初预算的159.2%，同比增收14893万元，增长60.5%。

1-12月份，税收收入完成96600万元，同比下降11.9%，占财政总收入比重为71%；地方税收收入54174万元，同比下降22.9%，占一般公共预算收入比重为57.8%。

分税种看：

（1）增值税56943万元（其中：改征增值税22110万元），同比增收3521万元,增长6.6%；

（2）企业所得税9838万元，同比减收2572万元，下降20.7%；

（3）个人所得税4635万元，同比增收2295万元，增长98.1%；

（4）城市维护建设税2721万元，同比减收100万元，下降3.5%；

（5）资源税等五小税8586万元，同比减收16703万元，下降66%；

（6）耕地占用税2683万元，同比减收4005万元，下降59.9%；

（7）契税8922万元，同比增收4191万元，增长88.6%；

（8）车船税2126万元，同比增收238万元，增长12.6%；

（9）环保税93万元，同比增收39万元，增长72.2%；

（10）消费税53万元，同比增收9万元，增长20.5%。

分产业看：第一产业税收37万元，同比增收25万元，增长208.3%；第二产业税收52194万元，同比减收8848万元，下降14.5%；第三产业税收44369万元，同比减收4264万元，下降8.8%。

分行业看：

（1）采矿业2052万元，同比减收759万元，下降27%；

（2）电力1645万元，同比减收1013万元，下降38.1%；

（3）建筑业11672万元，同比增收1459万元，增长14.3%；

（4）商业3964万元，同比减收3767万元，下降48.7%；

（5）交通运输业798万元，同比增收30万元，增长3.9%；

（6）金融服务业368万元，同比减收11万元，下降2.9%；

（7）制造业36825万元，同比减收8535万元，下降18.8%，其中：矿业制造业32604万元，同比减收8951万元，下降21.5%，林业制造业228万元，同比增收9万元，增长4.1%，食品制造业864万元，同比减收312万元，下降26.5%；

（8）房地产业16055万元，同比减收8495万元，下降34.6%；

（9）其他行业23221万元，同比增收8004万元，增长52.6%。

1-12月，非税收入完成39491万元，占年初预算的159.2%，同比增收14893万元，增长60.5%。其中：

（1）行政事业性收费收入完成5639万元，同比减收5128万元，下降47.6%；

（2）罚没收入完成8238万元，同比增收6252万元，增长314.8%；

（3）专项收入完成1702万元，同比减收73万元，下降4.1%；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入23173万元，同比增收13576万元，增长141.5%；

（5）政府住房基金收入739万元，同比增长266万元，增长56.2%。

（二）财政支出

1-12月，全县一般公共预算支出累计305560万元，占年初预算的151.1%，同比增支244万元，增长0.1%。其中：民生类支出239594万元，同比增长0.5%，占支出总额的78.4%。

1-12月份主要支出项目按功能分类完成情况是：

（1）一般公共服务支出30611万元，同比减支11168万元，下降26.7%；

（2）国防支出3371万元，同比增支3139万元，增长13.5倍；

（3）公共安全支出17548万元，同比增支100万元，增长0.6%；

（4）教育支出48367万元，同比增支2737万元，增长6%；

（5）科学技术支出6203万元，同比增支100万元，增长1.6%；

（6）文化旅游体育与传媒支出4401万元，同比增支1132万元，增长34.6%；

（7）社会保障和就业支出28393万元，同比减支31021万元，下降52.2%；

（8）卫生健康支出37077万元，同比增支477万元，增长1.3%；

（9）节能环保支出39621万元，同比增支27万元，增长0.1%；

（10）城乡社区支出26680万元，同比增支36万元，增长0.1%；

（11）农林水支出26212万元，同比增支11712万元，增长80.8%；

（12）交通运输支出11876万元，同比增支10886万元，增长11倍；

（13）资源勘探信息等支出4857万元，同比增支4188万元，增长6.3倍；

（14）商业服务业等支出885万元，同比增支382万元，增长75.9%；

（15）金融支出426万元，同比增支323万元，增长313.6%；

（16）自然资源海洋气象等支出2074万元，同比增支233万元，增长12.7%；

（17）住房保障支出7229万元，同比增支4328万元，增长149.2%；

（18）粮油物资储备支出576万元，同比增支243万元，增长73%；

（19）灾害防治及应急管理支出3523万元，同比减支24万元，下降0.7%；

（20）其他支出1269万元，同比增支1155万元,增长10.1倍；

（21）债务付息支出4331万元，同比增支1243万元,增长40.3%；

（22）债务发行费30万元，同比增支16万元,增长114.3%。

二、政府性基金收支预算执行情况

（一）基金收入执行情况。1-12月全县政府性基金收入87088万元，占年初预算的144.3%，同比增收29828万元，增长52.1%。其中：（1）国有土地收益基金收入1863万元，同比增收678万元，增长57.2%；（2）农业土地开发资金收入217万元，同比增收124万元，增长133.3%；（3）国有土地使用权出让收入84952万元，同比增收30576万元，增长56.2%；（4）彩票公益金收入56万元，同比减收302万元，下降84.4%；

（二）基金支出执行情况。1-12月全县政府性基金支出147224万元，占年初预算的134.3%，同比增支83123万元，增长129.7%。其中：（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出55240万元，同比增支19130万元，增长53%；（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1562万元，同比减支2203万元,下降58.5%；（3）大中型水库移民后期扶持基金支出3645万元，同比增支589万元,增长19.3%；（4）小型水库移民扶助基金安排的支出21万元，同比增支11万元,增长1.1倍；（5）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1933万元，同比减支664万元，下降25.6%；（6）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出66711万元，增支66711万元；（7）地方政府专项债务付息支出3006万元，同比增支726万元，增长31.8%；（8）地方政府专项债务发行费用支出79万元，同比增支55万元,增长2.29倍。