崇义县应急管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县应急管理局概况
一、部门主要职能
崇义县应急管理局是主管安全生产工作的县政府组成部门，主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规章草案组织制定相关规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应対制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设和承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局机关本级。
本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1239.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年不变；本年收入合计1239.91万元，较2019年减少400.15万元，下降24.40%，主要原因是：疫情期间本年项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1239.91万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1239.91万元，其中本年支出合计1239.91万元，较2019年减少400.15万元，下降24.40%，主要原因是：疫情期间本年项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2019年不变。
本年支出的具体构成为：基本支出813.41万元，占65.60%；项目支出426.5万元，占34.40%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1239.91万元，决算数为1239.91万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为8.61万元，决算数为8.61万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.94万元，决算数为43.94万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算为6.75万元，决算数为6.75万元，完成年初预算数的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为53.1万元，决算数为53.1万元，完成年初预算数的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为36.4万元，决算数为36.4万元，完成年初预算数的100%。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1066.26万元，决算数为1066.26万元，完成年初预算数的100%。
（七）其他支出年初预算数为24.85万元，决算数为24.85万元，完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出813.41万元，其中：
（一）工资福利支出609.25万元，较2019年增加237.40万元，增长63.84%，主要原因是：人员增加导致经费增加。
（二）商品和服务支出179.12万元，较2019年增加42.96 万元，增长31.55%，主要原因是：人员增加导致经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年不变。
（四）资本性支出25.04万元，较2019年增加25.04万元，增长100%，主要原因是：人员与职能增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.45万元，决算数为32.2万元，完成预算的88.34%，决算数较2019年增加17.3万元，增长116.11 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.9万元，决算数为 4.01万元，完成预算的50.76%，决算数较2019年减少2.89万元，下降41.88%，主要原因是疫情期间公务接待减少。决算数较年初预算数减少49.24%的主要原因是：疫情期间公务接待减少。全年国内公务接待85批，累计接待523人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出28.19万元，其中公务用车购置年初预算数为18.55万元，决算数为18.55万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加18.55万元，增长100%，主要原因是本年度新增加一台应急救援车辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.64万元，完成预算的96.4%，决算数较2019年增加1.64万元，增长20.5%，主要原因是公务用车数量增加，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数减少3.6%的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出179.12万元，较上年决算数增加42.96万元，增长31.55%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额25.30万元，其中：政府采购货物支出25.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金426.5万元，占一般公共预算项目支出总额的34.4%。
组织对“安全生产（应急救灾、防震减灾）、森林防火、防汛等专项事业费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出127.5万元。从评价情况来看，资金使用符合绩效评价要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“安全生产（应急救灾、防震减灾）、森林防火、防汛等专项事业费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产（应急救灾、防震减灾）、森林防火、防汛等专项事业费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展了重点领域、重点行业的安全生产专项整治，全面落实了安全生产综合治理；二是及时更新配备了标准化、系列化、通用化的应急装备；三是构建了一个平战结合、预防为主的应急指挥平台，实现第一时间信息采集传输、危机判定分析、实时联动指挥、现场视频支持等。保障了安全生产、森林防火、防汛以及应急救援有序开展。
“安全生产（应急救灾、防震减灾）、森林防火、防汛等专项事业费”项目绩效自评综述：优秀。
在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县应急管理局2020年度部门决算表
（详见附表）
