崇义县应急管理局2019年度部门决算

崇义县应急管理局2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  崇义县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  崇义县应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作。组织和指导乡镇（街道）、县级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
   （二）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。
   （三）负责组织、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
   （五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
   （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

二、部门基本情况

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。
负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、全县应急管理系统干部教育培训等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责机关和所属单位预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。组织开展普法活动，承担重大政策研究工作，承担规范性文件和行政执法案卷的合法性审查工作，承办行政复议、行政应诉等工作。
（二）综合协调股（防灾减灾股）。负责拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。
承担县安全生产委员会日常工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查工作。负责应急管理统计分析工作，组织实施应急管理（安全生产、消防、突发事件应对、森林防火、防灾减灾救灾）综合考核。
负责编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。组织起草相关政府规章草案和标准，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设。
起草消防政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。
指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援。组织协调地震应急救援工作，参与制定地震灾区重建规划。
建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作。
（三）矿山安全监管股。负责煤矿非煤矿山（含地质勘探）安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况。
（四）危化品和冶金工贸安全监管股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责部门行政权力事项的编制、调整、管理和服务工作。
负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县应急管理局。

本部门2019年年末编制人数22人，其中行政编制6人，事业编制16人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，退休人员3人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1640.07万元，较2018年增加1469.58万元，增长861.97%；本年收入合计1640.07万元，较2018年增加1469.58万元，增长861.97%，主要原因是：机构改革，职能及人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1640.07万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1640.07万元，其中本年支出合计1640.07万元，较2018年增加1469.58万元，增长861.97%，主要原因是：机构改革，职能及人员增加；年末结转和结余0万元，较2018年不变。

本年支出的具体构成为：基本支出508.01万元，占30.97%；项目支出1132.06万元，占69.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1640.07万元，决算数为1640.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为508.01万元，决算数为508.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构改革，职能及人员增加。

（二）安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等支出年初预算数为1132.06万元，决算数为1132.06万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1640.07万元，其中：

（一）工资福利支出371.85万元，较2018年增加221.92万元，增长149%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出136.16万元，较2018年增加115.24 万元，增长550.86%，主要原因是：机构改革，职能增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.64  万元，下降100%，主要原因是：机构改革，职能转变。

（四）项目支出1132.06万元，较2018年增加1132.06万元，增长100%，主要原因是：机构改革，增加了应急管理和防灾减灾救灾等职能。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.9万元，决算数为14.9万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加13.33万元，增长849.04%，主要原因是：机构改革，职能及人员增加其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为6.9万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加5.33万元，增长339.49%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加8万元，增长100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出508.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数不变。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1132.06万元，占一般公共预算项目支出总额的69.03%。

 组织对“自然灾害救灾补助”、“中央自然灾害生活补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.43万元。其中，对“自然灾害救灾补助”、“中央自然灾害生活补助”等项目分别自行组织开展了绩效评价。从评价情况来看，资金使用符合绩效评价要求。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“中央自然灾害生活补助”项目绩效自评结果。

“中央自然灾害生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央自然灾害生活补助”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.43万元，执行数为120.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是紧急转移安置受灾群众9150人次；二是过渡期生活救助12106人次。

    “中央自然灾害生活补助”项目绩效自评综述：优秀。

在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  崇义县应急管理局2019年度部门决算表

（详见附表）