崇义县安监局2019年部门预算

崇义县安监局2019年部门预算

目录

第一部分 崇义县安监局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县安监局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县安监局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县安监局概况

一、部门主要职责

崇义县安监局局是主管安全生产工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理和承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

崇义县安监局共有预算单位1个，包括局机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数16人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制13人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员6人，全部补助事业人员13人；退休人员3人。

第二部分  崇义县安监局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年崇义县安监局收入预算总额为215.84万元，较上年预算安排增加65.5%。其中：财政拨款收入215.84万元。

（二） 支出预算情况

2019年崇义县安监局支出预算总额为215.84万元，较上年预算安排增加65.5%。其中：部门支出215.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出215.84万元，包括人员支出129.44万元、日常公用支出51.4万元、专项经费35万元；

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出199.16万元，社会保障和就业支出16.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出129.44万元，商品和服务支出51.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年崇义县安监局财政拨款支出预算129.98万元，比上年增加65.5%。具体支出情况是：资源勘探信息等支出199.16万元，社会保障和就业16.68万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费预算51.4万元，比2018年增加1.74%，主要原因是本部门新增了工作人员。

（六）政府采购情况

    2019年我局政府采购预算共安排37万元。其中，货物预算37万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0  个，涉及资金     万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金  0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县安监局“三公”经费年初预算安排6.9万元，与上年持平，

1.因公出国（境）支出预算0万元。 
    2.公务接待费6.9万元，与上年持平。
    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  崇义县安监局2019年部门预算表

八张表（详见附表） 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。