崇义县安全生产监督管理局2017年度
部门决算
目 录
第一部分崇义县安全生产监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县安全生产监督管理局概况
一、部门主要职能
崇义县安监局是主管安全生产工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理和承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
本部门2017年年末编制人数15人，其中行政编制6人，事业编制9人；年末实有人数16人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计194.0016万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加42.23895万元，增长27.83 %；本年收入合计194.0016万元，较2016年增加42.23895万元，增长27.83%，主要原因是：人员增加及工资调整变动增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入194.0016万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计194.0016万元，其中本年支出合计194.0016万元，较2016年增加42.23895万元，增长27.83%，主要原因是人员增长，经费增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加42.23895万元，增长27.83%，主要原因是：人员增长，经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出194.0016万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为194.0016万元，决算数为194.0016万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）资源勘探信息等支出年初预算数为194.0016万元，决算数为194.0016万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员支出、经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.0016万元，其中：
（一）工资福利支出111.6053万元，较2016年增加6.022692 万元，增长5.7 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出77.132584万元，较2016年增加40.551439万元，增长110.9 %，主要原因是：人员增加、支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.2637万元，较2016年减少2.65115 万元，下降33.5 %，主要原因是对个人补助减少。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少1.684047万元，下降100 %，主要原因是：无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为3.9139万元，完成预算的56.7%，决算数较2016年减少0.8797万元，下降18.4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为3.9139万元，完成预算的56.7%，决算数较2016年减少0.8797万元，下降18.4 %，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出77.132584万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加40.551439万元，增长110.9 %，主要原因是：人员增加、支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效情况说明
本部门未组织对2017年一般公共预算项目开展绩效自评。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县安全生产监督管理局2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：附1：2017年度部门决算表.xls
