崇义县卫生健康委员会(含计生协会)
2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县卫生健康委员会概况
一、部门主要职能
县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策,以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。
(三)协调推进全县医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革;制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
(四)贯彻执行国家免疫规划,制定并组织实施疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设;组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(六)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
(八)负责卫生健康行业安全生产工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。
(九)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策,监督落实计划生育“一票否决制”。
(十一)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十二)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十三)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。
(十四)承担县老龄工作委员会日常工作;指导县计划生育协会的业务工作。
(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:崇义县卫生健康委员会、崇义县计划生育协会。
本部门2019年年末编制人数 48人,其中行政编制 20人,事业编制 28人;年末实有人数 35 人,其中:在职人数35人,包括行政人员16人、全额事业19人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 795.33 万元,其中年初结转和结余 45.53万元,较2018年增加122.04 万元,增长18.12%;主要原因是:工作业务内容有所增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 795.33 万元,占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 727.09万元,其中本年支出合计 727.09万元,较2018年增加 99.33万元,增长15.82 %,主要原因是:工作业务内容有所增加;年末结转和结余 113.77 万元,较2018年增加68.24 万元,增长149.087%,主要原因是:工作业务内容有所增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 727.09 万元,占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 346.29 万元,决算数为795.33 万元,完成年初预算的 129.67 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 346.29 万元,决算数为727.09 万元,完成年初预算的 129.67 %,主要原因是:工作业务增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.09 万元,其中:
(一)工资福利支出 561.85 万元,较2018年增加64.77 万元,增长13.03 %,主要原因是:工作业务增加。
(二)商品和服务支出 142.10 万元,较2018年增加17.81 万元,增长14.32 %,主要原因是:工作业务增加。
(三)对个人和家庭补助支出 23.14 万元,较2018年增加16.75 万元,增长(下降)262.12 %,主要原因是:人员变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.43 万元,决算数为13.78万元,完成年初预算的 74.76 %,决算数较2018年减少4.64万元,减少25.19 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项开支
(二)公务接待费支出年初预算数为 18.43 万元,决算数为 13.78 万元,完成年初预算的74.76 %,决算数较2018年减少4.64万元,下降25.19 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 142.10 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加17.81 万元,增长14.32 %,主要原因是:机关事务增加。
七、政府采购支出情况说明
2019年部门所属各单位政府采购总额12万元,其中:家具用具5万元、台式计算机1万元、印刷品6万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,,共涉及资金308.01万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。
组织相关人员对卫生健康支出项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出308.01万元。其中,对“卫生健康管理事务”、“公共卫生”等项目开展绩效评价。从评价情况来看项目实施符合要求。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县卫生健康委员会2019年度部门决算表
(详见附表)