崇义县卫生健康委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县卫生健康委员会概况
一、部门主要职能
（一）深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
（二）坚持计划生育基本国策，完善生育管理办法，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
（三）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和交流。
（四）鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
（五）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。
（六）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（七）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。
（八）组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，负责全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（九）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（十）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（十一）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。
（十二）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（十三）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。
（十四）制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十五）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十六）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十七）负责全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十八）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
（十九）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
（二十）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。
（二十一）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（二十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：崇义县卫生健康委员会、崇义县计划生育协会。
本部门2018年年末编制人数 49 人，其中行政编制 22 人，事业编制 24 人；后勤服务编制娄3个，年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，退休人员 25 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计673.29 万元，其中年初结转和结余18.89万元，较2017年增加35.44万元，减少65.23 %；本年收入合计 654.40 万元，较2017年增加157.67 万元，增长31.74 %，主要原因是：工作业务内容有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入673.29万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计673.29万元，其中本年支出合计 627.76万元，较2017年增加95.58万元，增长17.96 %，主要原因是：工作业务内容有所增加；年末结转和结余45.53万元，较2017年增加26.64万元，主要原因是：工作业务内容有所增加。
本年支出的具体构成为：基本支出627.76万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为645.37万元，决算数为627.76万元，完成年初预算的97.27 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为645.37万元，决算数为627.76万元，完成年初预算的97.27 %，主要原因是：节约开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出627.76万元，其中：
（一）工资福利支出497.08万元，较2017年增加98.18万元，增长24.61%，主要原因是：工作业务增加。
（二）商品和服务支出124.29万元，较2017年增加3.26 万元，增长2.69 %，主要原因是：工作业务增加。
（三）对个人和家庭补助支出 6.39 万元，较2017年减少5.82 万元，下降47.67 %，主要原因是：人员变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.43万元，决算数为18.42万元，完成预算的99.95 %，决算数较2017年减少0.01 万元，下降0.05 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无此项开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18.43 万元，决算数为 18.72 万元，完成预算的 99.95%，决算数较2017年减少0.01 万元，下降0.05 %。主要原因是：控制经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无此项开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出124.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少89.36 万元，下降 41.83 %，主要原因是：控制各项开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出 0.62万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目 3个，分别是：预算编制及执行情况、财务状况、人员情况。共涉及财政支出532.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
我委对财政支出绩效评价工作取得的初步成效,绩效理念逐步树立。通过绩效评价，单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县卫生健康委员会2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县卫生和计划生育委员会.XLS
