崇义县中小企业管理局2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县中小企业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县中小企业管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县中小企业管理局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出
第四部分 名词解释
第一部分崇义县中小企业管理局概况
一、部门主要职责
崇义县中小企业管理局是主管服务民营企业工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:对全县民营企民积极扶持,合理规划,分类指导,依法管理。贯彻落实国家有关民营企业(非公)经济的政策措施,服务民营企业。
二、部门基本情况
崇义县中小企业管理局有预算单位1个。编制人数21人,其中:参照公务员管理的事业编制17人、全部补助事业编制4人;实有人数19人,其中:参照公务员管理事业人员15人、全部补助事业人员4人;退休人员26人。
第二部分 崇义县中小企业管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年崇义县中小企业管理局收入预算总额为183.63万元,较上年预算安排减少0.08%。其中:财政拨款收入183.63万元。
(二) 支出预算情况
2019年崇义县中企业管理局支出预算总额为183.63万元,较上年预算安排减少0.08%。
按支出项目类别划分:基本支出183.63万元,其中:工资福利支出147.48万元、对个人和家庭遗属补助1.53万元、商品服务支出34.62万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出183.63万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出147.48万元,商品和服务支出34.62万元,对个人和家庭补助1.53万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年崇义县中小企业管理局财政拨款支出预算183.63万元,其中:一般公共服务183.63万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
无。
(六)政府采购情况
2019年我局政府采购预算共安排4万元。其中,办公设备预算4万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆;2019年部门预算无购置车辆。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县中小企业管理局“三公”经费年初预算安排4.9万元,与上年持平。其中:公务接待费4.9万元,与上年持平。
第三部分 崇义县中小企业管理局2019年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(八)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:2019年部门预算公开表(中小企业局).xls
附件:政府采购预算表.xlsx