崇义县扶贫办本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 县扶贫办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 县扶贫办概况
一、部门主要职能
县扶贫办主要职责是：认真贯彻落实中央和省市县关于扶贫开发的决策部署，执行上级扶贫和移民政策，落实扶贫开发和大中型水库移民的重要举措，负责全县扶贫和移民工作计划的制定和实施，处理上犹江库区移民遗留问题，负责全县扶贫和移民项目的管理，会同有关部门对扶贫开发和移民项目的实施情况进行监督检查等工作职责。结合自身工作实际，创新思路，强化举措，全力打好脱贫攻坚战，承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,本部门2020年年末编制人数11人，其中行政编制6人，事业编制5人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人，临时工2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7674.80万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计7674.80万元，较2019年减少35.56万元，下降0.46 %,主要原因是：认真执行中央八项规定精神，厉行节约。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7674.80万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7674.80万元，其中本年支出合计7674.80万元，较2019年减少35.56万元，下降0.46 %，主要原因是：认真执行中央八项规定精神，厉行节约；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1694.63万元，占22%；项目支出5980.17万元，占78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7674.80万元，决算数为7674.80万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4013.80万元，决算数为4013.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年度县统筹整合财政涉农项目建设资金。
（二）政府性基金支出年初预算数为3661.00万元，决算数为3661.00万元，完成年初预算的100%.主要原因是：2020年度大中型水库移民后期扶持项目资金。
(三)公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.63万元，其中：
（一）工资福利支出163.64万元，较2019年增加5.83万元，增长3.69%，主要原因是：工资晋升和人员增加。
（二）商品和服务支出1228.08万元，较2019年增加1189.64 万元，增长30.94%，主要原因是：精准扶贫农村人口防贫责任保险等支出。
（三）对个人和家庭补助支出302.91万元，较2019年增加302.07万元，主要原因是：移民直补及职工病故抚恤金等支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.34万元，完成预算的47 %，决算数较2019年增加0.27万元，增长13 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.34万元，决算数为 2.34万元，完成预算的47%，决算数较2019年增加0.27万元，增长13%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是精准扶贫工作量大，接待有所增加。
全年国内公务接待38批，累计接待280人次，主要为：脱贫攻坚验收检查工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，0全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1694.63万元，较上年决算数增加1487.87万元，主要原因是：精准扶贫农村人口防贫责任保险、精准扶贫普查、移民直补及职工病故抚恤金等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是公车改革。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2319.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。项目支出主要是: 聚焦义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全“四项保障”，增强产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、加强库区和移民安置区基础设施项目建设支出。
组织对县扶贫办开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4013.80万元，政府性基金预算支出3661万元。
2020年我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据形势发展和省办的工作要求，结合精准扶贫工作，2020年安排了一批基础设施配套项目，解决了生产灌溉、生活用水、出行入户路问题。较好地完成了年度各项工作目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，扶贫移民项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5980.17万元，执行数为5980.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年向上争取资金达8711万元，完成减贫任务617人，贫困户增收率16%，贫困发生率下降至0.1%，举办业务培训9期200人，二是移民直补资金13670人口已全部发放到位，实施修建堤坝15座，水圳5座，水渠硬化6处7.5千米，完成硬化公路27.75千米，新建公路桥10座，饮水工程19处，移民示范村排水沟环境整治6处，污水处理4处，道路硬化0.8千米，使16个乡镇、92个移民安置村、560个安置组受益，受益人数达40712人，高质量完成了年度工作目标任务。
发现的问题及原因：一是重视程度还有待提高。存在个别乡、村重视不够的现象，在项目实施上推进力度不够大；二是专干队伍不稳定。造成业务衔接不上，建档资料不够完善、规范，影响完工项目办理结算手续；三是项目竣工验收交付使用后，业主方未对项目后期维护管理情况进行监测跟踪，群众维护意识不强，导致使用寿命缩短。
下一步工作要求：我办将严格按照自评的要求，进一步完善监管体系，落实监管责任，完善监管手段，严肃监管纪律，确保我县项目资金安全运行，发挥应有效益，促进精准扶贫工作的顺利推进和资金使用效率的大幅提升。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 县扶贫办2020年度部门决算表
（详见附表）
