崇义县扶贫和移民办2017年部门决算公示
目 录
第一部分 崇义县扶贫和移民办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县扶贫和移民办 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县扶贫和移民办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县扶贫和移民办部门概况
一、主要职责
崇义县扶贫和移民办是县人民政府直属正科级全额拨款(参公)事业单位。
主要职责是：执行上级扶贫和移民政策，落实扶贫开发和大中型水库移民的重要举措，负责全县扶贫和移民工作计划的制定和实施，处理上犹江库区移民遗留问题，负责全县扶贫和移民项目的管理，会同有关部门对扶贫开发和移民项目的实施情况进行监督检查等工作职责。承办县人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县扶贫和移民办内设主任室、副主任室、综合股、扶贫开发股、库区移民股、五个职能部门。参公事业编制12人，实有人数22人，其中：在职正式工人数11人(其中:市扶贫和移民办借调走1人）,借调2人,临时工3人,退休7人。
第二部分 崇义县扶贫和移民办2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3803万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年下降55 %；主要原因是：2017年度县统筹整合财政涉农项目建设资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3803万元，占100%；(其中:社会保障和就业收入2279万元，农林水收入1524万元。主要原因是：水库移民后期扶持基金和扶贫项目建设资金。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3803万元，较2016年下降55 %；主要原因是：2017年度全县统筹整合财政涉农项目建设资金。
本年支出的具体构成为：社会保障和就业支出决算数为2279万元，（主要是大中型水库移民后期扶持基金2279万元;）,农林水支出决算数为1524万元（其中：行政运行105万元;基础设施建设支出892;其他扶贫支出527万元）。主要是：水库移民后期扶持基金和扶贫项目建设资金支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2395.74万元，决算数为3803万元，完成年初预算的158%。
按功能分类科目分：
（一）一般公共服务支出年初预算数为96.74万元，决算数为1504万元，完成年初预算的155%。
（二）政府性基金支出年初预算数为2299万元,决算数为2299万元,完成年初预算的100%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金支出等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.98万元。按经济分类科目分：
（一）工资福利支出113.1万元，较2016年增加7.64万元，增长0.07%，主要原因是：工资晋升和人员增加。
（二）商品和服务支出22.9万元，较2016年减少28.59万元，下降56%，主要原因是：自觉按照八项规定严谨自律，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.98万元，主要原因是：资金整合。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.89万元，完成预算的58%，决算数较2016年减少4.55万元，下降61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.89万元，完成预算的58%，决算数较2016年减少4.55万元，下降61%。主要原因是：自觉按照八项规定严谨自律，节约开支。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费22.92万元，较上年下降28.59 %，其中：办公费1.52万元，印刷费1.37万元，水费0.06万元；电费1.05万元；邮电费2.05万元；取暖费0.48万元；差旅费4.79万元；培训费0.64万元；公务接待费2.89万元；工会经费:1.87万元;福利费0.77万元；其他交通费1.77万元；其它商品和服务支出3.66万元。主要原因是：自觉按照八项规定精神严谨自律，节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县扶贫和移民办2017年部门决算表
（详见附表）
崇义县扶贫和移民办
2018年10月12日
附件：崇义县扶贫和移民办公室.XLS
