崇义县水土保持局2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县水土保持局概况
一、部门主要职能
（一）崇义县水土保持局是主管水保工作的县政府组成部门，主要职责是：预防和治理水土流失，保护水土资源；负责水土流失勘测、普查、监测、预报、编制规划；负责开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，做好水土保持补偿费的收缴和管理；负责全县水保事业经费的计划管理使用。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个职能股室，包括：（一）办公室，（二）监督管理股（水土保持监督大队），（三）规划治理股。
本部门2019年年末编制人数7人，其中事业编制7人；年末实有人数7人，其中在职人员7 人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计127.65万元，其中年初结转和结余0 万元，较2018年减少39.56万元，下降23.66 %；本年收入合计127.65万元，较2018年减少39.56万元，下降23.66 %，主要原因是：水土保持补偿费收入减少
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计127.65万元，其中本年支出合计 127.65万元，较2018年减少39.56万元，下降23.66%，主要原因是：严格控制各项费用、公车改革减少了公务用车费用、临聘人员减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出117.65万元，占92.17 %；项目支出10万元，占7.83%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为127.65万元，决算数为127.65万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为127.65万元，决算数为127.65万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出127.65 万元，其中：
（一）工资福利支出99.12万元，较2018年减少21.55 万元，下降17.85%，主要原因是：临聘人员减少
（二）商品和服务支出28.54 万元，较2018年减少18万元，下降38.68%，主要原因是：严格控制各项费用支出、公车改革减少了公务用车费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.64万元，完成年初预算的75.43 %，决算数较2018年增加0.31万元，增长13.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5 万元，决算数为 2.64 万元，完成年初预算的75.43 %，决算数较2018年增加0.31 万元，增长13.3 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：上级监督检查事项增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出120.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项费用的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金10 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“水土保持事业经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，基本完成年初设定目标，成效显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映水土保持事业经费项目绩效自评结果。
水土保持事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持事业经费项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为 10万元，执行数为10 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是水土保持预防监督执法；二是全县预防宣传工作普及到位。发现的问题及原因：一是有些偏远乡镇水土保持宣传不到位。下一步改进措施：一是加强水土保持宣传工作。
水土保持事业经费项目绩效自评综述：责任明确原则。项目资金使用统一组织管理，预算项目单位分级实施。
客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。
提高效率原则。将绩效评价的各项指标与资金使用安全性，合理性检查相结合，提高项目资金使用效率。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县水土保持局2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县水土保持局.XLS
