崇义县水土保持局2018年部门预算

崇义县水土保持局2018年部门预算

目  录

 

第一部分 崇义县水土保持局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县水土保持局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县水土保持局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县水土保持局概况

 

一、部门主要职责

崇义县水土保持局是主管水保工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：预防和治理水土流失，保护水土资源；负责水土流失勘测、普查、监测、预报、编制规划；负责开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，做好水土保持补偿费的收缴和管理；负责全县水保事业经费的计划管理使用。

二、部门基本情况

崇义县水土保持局编制人数9人，其中：全部补助事业编制9人；实有人数6人，其中：在职人数6人，全部补助事业人员6人。

 

第二部分  崇义县水土保持局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县水土保持局收入预算总额为56.06万元，较上年预算安排减少1.99%。其中：财政拨款收入56.06万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县水土保持局支出预算总额为56.06万元，较上年预算安排减少1.99%。其中：部门支出56.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出56.06万元，包括人员支出33.06万元、日常公用支出3万元；项目支出20万元(其中:水土保持事业费10万元;执收执法保障及成本性支出10万元)。全部为行政事业性项目支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出33.06万元，商品和服务支出23万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县水土保持局财政拨款支出预算 56.06  万元，比上年减少1.99%;具体支出情况是：一般公共服务36.06万元:水土保持事业费10万元;执收执法保障及成本性支出10万元

（四）政府性基金情况

无政府性基金

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县水土保持局“三公”经费年初预算安排5.8万元，比上年减少45.79%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费2.6万元，比上年减少2.7万元;比上年减少50.94%。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元，比上年减少2.2万元。比上年减少40.74%。 主要原因是单位尚未实施公务用车改革。

 

第三部分  崇义县水土保持局2018年部门预算表

崇义县水土保持局2018年部门预算公开表格

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。