崇义县水保局2017年部门预算

崇义县水保局2017年部门预算

目    录

 

第一部分崇义县水保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分崇义县水保局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分崇义县水保局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县水保局概况

 

一、部门主要职责

  崇义县水土保持局是主管水保工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：预防和治理水土流失，保护水土资源；负责水土流失勘测、普查、监测、预报、编制规划；负责开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，做好水土保持补偿费的收缴和管理；负责全县水保事业经费的计划管理使用。

二、部门基本情况

崇义县水土保持局共有预算单位1个，编制人数9人，其中：全额补助事业编制5人、实有人数5人，其中：在职人数5人，全部补助事业人员5人。

第二部分  崇义县水保局2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年崇义县水土保持局收入预算总额为57.2万元，较上年预算安排增加16.83%。其中：财政拨款收入 57.2  万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二） 支出预算情况

2017年崇义县水土保持局支出预算总额为57.2万元，较上年预算安排增加16.8%。其中：部门支出57.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出57.2万元，包括人员支出31.4万元、日常公用支出2.4万元；项目支出22万元(其中:水土保持事业费10万元;水土保持设施补偿费12万元)。全部为行政事业性项目支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出32.8万元，商品和服务支出24.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年崇义县水土保持局财政拨款支出预算 57.2  万元，比上年增加16.83%;具体支出情况是：一般公共服务  35.2万元 :水土保持事业费10万元;水土保持设施补偿费12万元

（四）政府性基金情况

无政府性基金

(五)政府采购情况

2017年我局政府采购预算共安排1.4万元。其中，货物预算1.4万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年崇义县水土保持局“三公”经费年初预算安排10.7万元，比上年增加68.5%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费5.3万元，比上年增加2.05万元;比上年增加63.07%。

3.公务用车购置及运行维护费5.4万元，比上年增加2.3万元。比上年增加74.19%。主要原因是单位尚未实施公务用车改革和加大水保预防监督执法力度。

 

第三部分  崇义县水保局2017年部门预算表

 赣州市财政局2017年部门预算公开表格

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。