崇义县水利局2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县水利局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县水利局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县水利局概况
一、部门主要职责
崇义县水利局是主管水利工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办发[2015]51号）有关规定，崇义县水利局主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（三）负责水资源保护工作。
（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
（五）负责节约用水工作。
（六）指导水利工程建设与管理。
（七）指导农村水利工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。
（九）开展水利科技教育和涉外工作。
二、部门基本情况
崇义县水利局共有预算单位1个，编制人数38人，其中：行政编制7人、参照公务员管理的事业编制28人、自收自支3人；实有人数32人，其中：在职人数33人，包括行政人员14人，参照公务员管理事业人员16人、自收自支2人。
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县水利局收入预算总额为390.46万元，其中：财政拨款收入344.24万元，占收入预算总额的88.16%；非税收入46.22万元，占收入预算总额的11.84%。
（二）支出预算情况
2020年崇义县水利局支出预算总额390.46万元，较上年预算安排增长1.39%。其中：部门支出390.46万元。
按支出项目类别划分：基本支出355.46万元，较上年增长5.29%，包括工资福利支出275.22万元，商品和服务支出74.24万元，对个人和家庭补助6万元；项目支出35万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出390.46万元，较上年增长1.39%；社会保障和就业支出32.71万元，较上年下降26.04%。
按支出经济分类划分：工资福利支出275.22万元，较上年增长2.56%；商品和服务支出74.24万元，较上年增长16.14%；对个人和家庭补助6万元，较上年增长10.49%；资本性支出0万元；项目支出即票据工本费0万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县水利局财政拨款支出预算390.46万元，比上年增加1.39%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务390.46万元，社会保障和就业支出32.71万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出275.22万元，商品和服务支出74.24万元，对个人和家庭的补助6万元，项目支出35万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算74.24万元，比上年增加16.15%，主要原因是：因人员增加有所下降。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门无车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金35万元；纳入绩效目标批复试点的项目4个，涉及资金35万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县水利局“三公”经费预算安排5.5万元，比上年增加0.5万元，增加10%。其中:
公务接待费5.5万元，商务接费0万元，比上年增加10%。主要原因：年度招商引资和争资争项任务加重。
第三部分 崇义县水利局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：（水利局）2020年部门预算公开表.xls
