崇义县林业局2019年度部门决算

崇义县林业局2019年度部门决算

目    录

第一部分 崇义县林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 崇义县林业局概况

一、部门主要职能

（1）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林资源、湿地、草地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（2）组织开展全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导商品林和公益林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承办县绿化委员会办公室的具体工作，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级生态公益林划定和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草蓄平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、上报，提请上级主管部门调整重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫地监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等。

（5）负责监督管理全县各类自然保护地。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。承担全县世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（6）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度改革等重大改革实施意见，经批准后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营、规范流转等工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（7）制订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量、持续健康发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（8）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（9）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。

（10）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（11）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（12）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（13）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。开展林业对外合作、交流、履约等工作。

（14）完成县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化；加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，构建统一规范、具有崇义特色的国家公园体制。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数285人，其中行政编制13人，事业编制272人；年末实有人数207人，其中在职人员205人，离休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计10590万元，其中年初结转和结余0万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10590万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计10590万元，其中本年支出合计10590万元，较2018年增加2487万元，增长31%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出7540万元，占71%；项目支出3050万元，占29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1700万元，决算数为10590万元，完成年初预算的622%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为7万元，决算数为43万元，完成年初预算的614%，主要原因是：职工死亡抚恤金数据年初无法做出预算。

（二）农林水支出年初预算数为1693万元，决算数为10547万元，完成年初预算的623%，主要原因是：项目支出年初未纳入部门预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7540万元，其中：

（一）工资福利支出2636万元，较2018年增加452万元，增长21%，主要原因是：职工工资及绩效工资增加。

（二）商品和服务支出4782万元，较2018年减少23万元，下降0.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出104万元，较2018年增加49万元，增长89 %，主要原因是：职工遗属生活补助提高了标准。

（四）资本性支出18万元，较2018年减少43万元，减少70%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为53元，完成年初预算的88%，决算数较2018年减少39万元，下降42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加4万元，增长15%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少31万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为23万元，完成年初预算的77%，决算数较2018年减少12万元，下降34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分车辆转入应急管理局。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出4800万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加4582万元，增长2100%，主要原因是：年初预算未把所有支出列入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分 崇义县林业局2019年度部门决算表

（详见附表）