江西齐云山国家级自然保护区管理局

江西齐云山国家级自然保护区管理局

　　　　　　　　　2020年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 江西齐云山国家级自然保护区管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西齐云山国家级自然保护区管理局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西齐云山国家级自然保护区管理局2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 江西齐云山国家级自然保护区管理局概况

 

一、部门主要职责

江西齐云山国家级自然保护区位于江西省赣州市崇义县境内，地处湘粤赣三省交界处的诸广山脉腹地齐云山，为赣江一级支流章江源头地区，地理位置为东经113°54′37″~114°07′34″，北纬25°41′47″~25°54′21″。保护区总面积17105hm²，其中核心区面积5680hm²，占保护区总面积的33.2%；缓冲区面积2750hm²，占保护区总面积的16.08%；实验区面积8675hm²，占保护区总面积的50.72%。保护区始建于1997年，2004年晋升为省级保护区，2012年1月经国务院批准晋升为国家级自然保护区。2014年5月崇义县机构编制委员会以崇编字[2014] 5号批准设立了“江西齐云山国家级自然保护区管理局”，为崇义县林业局管理的全额拨款正科级事业单位。

二、部门基本情况

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担文稿起草、政策研究、信息、新闻、安全保密、信访、接待、调研、办公自动化、文书档案、政务公开等工作；全局财政系统人事管理、机构编制、劳动工资等工作；制订并组织实施全局职工教育培训计划;牵头组织本单位的普法教育工作；负责局行政后勤工作。

（二）计财股。负责组织执行《事业单位财务规则》等财务管理制度；管理全局的预算资金、专项资金；审核分管部门和单位的年度预决算。承担全局预算工作；执行财务管理制度；会同有关方面执行有关资金（基金）财务管理制度；负责单位离退休干部工作；负责总预算会计工作；编制全局每年决算草案；参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价；组织和指导全局收支的预算绩效管理；负责全局资金动态监控系统的组织、协调和统一管理工作。

　　（三）编制人数10人，其中：全额补助事业编制10人；实有人数8人，其中：全额补助事业人员8人。

第二部分  江西齐云山国家级自然保护区管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年单位收入预算总额87.91万元，较上年预算安排上升14.12%。其中：财政拨款收入87.91万元，较上年上升14.12%。

（二）支出预算情况

2020年单位支出预算总额87.91万元，较上年预算安排上升14.12%。其中：部门支出87.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出87.91万元，较上年上升14.12%，包括工资福利支出79.93万元，商品和服务支出7.98万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.25万元，较上年上升8%；社会保障和就业支出16.66万元，较上年上升50.63%。

按支出经济分类划分：工资福利支出79.93万元，较上年上升15.76%；商品和服务支出7.98万元，与上年相等。

（三）财政拨款支出情况

2020年江西齐云山国家级自然保护区管理局财政拨款支出预算87.91万元，比上年上升14.12%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务71.25万元，社会保障和就业支出16.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出79.93万元，商品和服务支出7.98万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算0万元，比上年下降0%。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门无车辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西齐云山国家级自然保护区管理局“三公”经费预算安排0.7 万元，与上年相等。其中:公务接待费0.7万元，与上年相等。

第三部分  江西齐云山国家级自然保护区管理局2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

江西齐云山国家级自然保护区管理局2020年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。