崇义县农业机械管理局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县农业机械管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县农业机械管理局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家有关农业机械化的方针,政策和法律、法规、规章。
(二)研究制定全县农业机械化中长期发展规划,年度计划及重大技术措施并组织实施,负责农业机械化服务体系建设,指导开展机械社会化服务。
(三)负责农业机械技术推广和教育培训,推进农业机械化进程。
(四)负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理;制订农机作业技术规范;并监督管理;制订农机作业技术规范;并监督实施。
(五)负责拖拉机、联合收割机、家用运输车等农业机械的安全监理。
(六)会同技术监督,工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。
(七)承办县委、县政府、交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即崇义县农业机械管理局。
本部门2020年年末编制人数11人,其中事业编制9人,自收自支编制2人;年末实有人数24人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员13人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 330.48 万元,本年收入合计330.48万元,较2019年增加85.8万元,上升35.07%,主要原因是:工作任务变重。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入330.48万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 330.48 万元,其中本年支出合计330.48万元,较2019年增加85.8万元,上升35.07%,主要原因是:工作任务变重。
本年支出的具体构成为:基本支出 330.48万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为330.48 万元,决算数为330.48万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)社会保障和就业年初预算数为39.28万元,决算数为39.28万元,完成年初预算的100%。
(二) 卫生健康支出年初预算数为8.28万元,决算数为8.28万元,完成年初预算的100%。农林水支出年初预算数为125.44万元,决算数为227.01万元,完成年初预算的180.97%,主要原因是:工作任务变重。
(三)农林水支出年初预算数为275.00万元,决算数为275.00万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出年初预算数为7.91万元,决算数为7.91万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.03 万元,其中:
(一)工资福利支出 143. 70万元,较2019年增加13.73万元,增长10.56%,主要原因是:调资。
(二)商品和服务支出168.51万元,较2019年增加55.14万元,增长48.64%,主要原因是:工作任务变重。
(三)对个人和家庭补助支出18.26万元,较2019年增加16.93万元,主要原因是:支付退休干部去世抚恤金。
(四)资本性支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元,决算数为0万元,决算数较2019年减少1.17万元,下降100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为4.5万元,决算数为0万元,决算数较2019年减少1.17万元,下降100%,主要原因是节约开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,决算数较2019年增加0万元。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出168.51万元,较上年决算数增加55.14万元,增长48.64 %,主要原因是:工作任务变重。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元.
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金 20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农机购置补贴监管项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成目标,农机保有量稳中有进。发现的问题及原因:无。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县农业机械管理局2020年度部门决算表
(详见附表)