崇义县农业机械管理局2019年部门预算

崇义县农业机械管理局2019年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县农业机械管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县农业机械管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县农业机械管理局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

  

 

 

 

第一部分 崇义县农业机械管理局概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。

（二）研究制定全县农业机械化中长期发展规划，年度计划及重大技术措施并组织实施，负责农业机械化服务体系建设，指导开展机械社会化服务。

（三）负责农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。

（四）负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范；并监督管理；制订农机作业技术规范；并监督实施。

（五）负责拖拉机、联合收割机、家用运输车等农业机械的安全监理。

（六）会同技术监督，工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。

（七）承办县委、县政府、交办的其它事项。

二、部门基本情况

崇义县农业机械管理局共有预算单位1个。编制人数14人，其中：参照公务员管理的事业编制10人（含高级工1人）、全部补助事业编制2人、自收自支编制2人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括参照公务员管理的事业编制10人（含高级工1人）、全部补助事业编制2人、自收自支编制2人；退休人员11人。

 

 

第二部分 崇义县农业机械管理局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年崇义县农业机械管理局收入预算总额为142.48万元，较上年预算安排增加10.61%。其中：财政拨款收入142.48万元。

（二） 支出预算情况

2019年崇义县农业机械管理局支出预算总额为142.48万元，较上年预算安排增加10.61%。其中：部门支出142.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出122.48万元，占支出预算总额的85.96%，包括工资福利支出103.56万元，商品和服务支出18.1万元，对个人和家庭补助0.82万元；项目支出20万元，占支出预算总额的14.04%

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.04万元，农林水支出125.44万元。

按支出经济分类划分：占支出预算总额的85.96%，工资福利支出103.56万元，商品和服务支出18.1万元，对个人和家庭补助0.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年崇义县农业机械管理局财政拨款支出预算142.48万元，比上年增加10.61%。具体支出情况是：社会保障和就业支出17.04万元，农林水支出125.44万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费预算18.1万元，较2018年减少50.44%，其中：办公费1.3万元、印刷费0.33万元、水费0.07万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费0.8万元、会议费0.1万元、公务接待费4.5万元、工会经费2.7万元、公务交通补贴6.9万元、离退休人员公用支出0.2万元、其他交通费用0.2万元、其他商品的服务支出0.2万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆；2019年部门预算无购置车辆。

（七）政府采购情况

    2019年政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年崇义县农业机械管理局“三公”经费年初预算安排4.5万元，与上年相等。

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费4.5万元，与上年相等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相等。

 

第三部分 崇义县农业机械管理局2019年部门预算表

（详见附表）

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。