崇义县农业机械管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县农业机械管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县农业机械管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县农业机械管理局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县农业机械管理局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。
（二）研究制定全县农业机械化中长期发展规划，年度计划及重大技术措施并组织实施，负责农业机械化服务体系建设，指导开展机械社会化服务。
（三）负责农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。
（四）负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范；并监督管理；制订农机作业技术规范；并监督实施。
（五）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。
（六）会同技术监督，工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。
（七）承办县委、县政府、交办的其它事项。
二、部门基本情况
崇义县农业机械管理局实有人数11人，其中：参公6人，机关工勤1人,事业编制2人,自收自支2人。
第二部分 崇义县农业机械管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县农业机械管理局收入预算总额142.75万元，较上年预算安排减少0.27万元。其中：财政拨款收入142.75万元，较上年下降0.19%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县农业机械管理局支出预算总额142.75万元，较上年预算安排减少0.27万元。其中：部门支出142.75万元。
按支出项目类别划分：基本支出122.75万元，较上年减少0.27万元，包括工资福利支出105.95万元，商品和服务支出15.96万元，对个人和家庭补助0.84万元；项目支出20万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.41万元，较上年下降38.90%；卫生健康支出8.15万元；农林水支出115.36万元，较上年下降8.04%；住房保障支出8.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出105.95万元，较上年增加2.31%；商品和服务支出15.96万元，较上年下降11.82%；对个人和家庭补助0.84万元，较上年增长0.02万元；资本性支出0万元；项目支出20万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县农业机械管理局财政拨款支出预算142.75万元，比上年下降0.19%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.41万元，较上年下降38.90%；卫生健康支出8.15万元；农林水支出115.36万元，较上年下降8.04%；住房保障支出8.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出105.95万元，较上年增加2.31%；商品和服务支出15.96万元，较上年下降11.82%；对个人和家庭补助0.84万元，较上年增长0.02万元；资本性支出0万元；项目支出20万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算15.96万元，比上年下降11.82%，主要原因是：因人员减少有所下降。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门无车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金20万元；纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及资金20万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县农业机械管理局“三公”经费预算安排4.5万元，与上年相同，其中:公务接待费4.5万元。
第三部分 崇义县某单位2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：（农机局）2020年部门预算公开表.xls
