崇义县委农工部2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县委农工部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县委农工部2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县委农工部概况
一、 部门主要职能
（一）贯彻落实中央,省，市委和县委，县政府有关农业和农村工作的方针，政策和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。
（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全县农村经济重大活动，组织指导农业产业结构调整，农业产业化经营，农业现代化建设，农村生态环境建设，财政惠农信贷通，农业综合开发和扶贫开发工作。组织协调农村乡镇村建设，基础设施建设，农村劳动力转移，教育，卫生，文化，农村社会保障等社会发展工作。
（三）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况，新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农村社会进步的长远发展战略，提出中长远规划和阶段性意见，对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。
（四）组织协调县直农口部门，涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工作进行组织，协调，监督，指导。
（五）统筹协调上级下达的农业开发，老建扶贫，农业产业化，水保治理，水利建设，林业建设，以工待赈等支农，涉农专项资金，组织相关部门研究提出资金项目安排计划和资金使用的方向及重点，在不改变资金用途的前提下，组织协调集中资金扶持农业优势产业建设。协助县政府管理县财政安排的支农资金，会同县财政局制定具体管理办法。监督涉农，支农资金的使用。组织协调向上争取支农项目资金工作。
（六）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业科技合作和农业重点科技项目攻关和农业信息化开发。制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施，组织和指导农民知识化工程工作。
（七）负责全县农村工作综合性会议的组织工作，参与起草，审核以县委，县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件。参与，指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规。
（八）负责全县农村工作综合部门的工作指导，负责全县农业和农村工作的年度考核考评工作。
（九）协助有关部门做好全县基层组织建设工作。
（十）承办县农业产业化经营领导小组办公室和县绿色食品领导小组办公室，县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作以及县委，县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县委农工部共有预算单位1个，编制人数15人，其中：行政编制10人、全额补助事业编制5人；实有人数14人，其中：行政人员9人，全额补助事业人员5人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3196.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加2920.56万元，增长1057.60%；本年收入合计3196.71万元，较2017年增加2920.56万元，增长1057.60%，主要原因是：社区环境卫生、农村公益事业支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3196.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3196.71万元，其中本年支出合计3177.13万元，年末结转和结余19.58万元，较2017年增加2920.56万元，增长1057.60%，主要原因是：社区环境卫生、农村公益事业支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出3177.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3196.71万元，决算数为3196.71万元，完成年初预算的98.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3177.13万元，决算数为3177.13万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3177.13万元，其中：
（一）工资福利支出149.42万元，较2017年增加30.59 万元，增长20.47%，主要原因是：新增人员。
（二）商品和服务支出3022.63万元，较2017年增加2867.59万元，增长1849.60%，主要原因是：社区环境卫生、农村公益事业支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.07万元，较2017年增加2.79万元，增长55.03%，主要原因是：补助标准提高。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.42万元，完成预算的42%，决算数较2017年增加0.22万元，增长52.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.42万元，完成预算的42%，决算数较2017年增加0.22万元，增长52.38%。主要原因：新增工作任务较多，接待费用增大。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出165.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年（增加）10.29万元，（增加）6.63%，主要原因是：人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备10台，单价100万元以上专用设备11台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县委农工部2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：中国共产党崇义县委农村工作部.XLS
