崇义县果茶局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县果茶局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县果茶局概况
一、部门主要职能
（一）研究制定全县果茶产业的发展规划、年度计划、产业政策，并组织实施和督促检；
（二）负责全县果茶产业科技、开发，水果、茶叶生产和标准果园、茶园建设的技术指导；
（三）主管全县果树、茶叶苗木生产,制订；
（四）负责果茶科技工作、组织科研、攻关和科技成果的推广、应用，负责果茶业教育培训工作；
（五）负责果茶植保工作，开展病虫害预测预报及全县果业、茶业专业合作组织、果茶业龙头企业的指导等工作。
（六）承办县委、县政府、交办的其它事项。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县果茶局内设办公室、茶叶股、果树技术服务站、市场营销股四个职能部门。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：县果茶局内设办公室、茶叶股、果树技术服务站、市场营销股四个职能部门。
本部门2020年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6人，离休人员 0 人，退休人员 12 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 403.03 万元,本年收入合计 403.03万元，较2019年减少73.59万元，下降15%，主要原因是：人员调出和柑橘黄龙病得到了有效控制。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入403.03万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 403.03 万元，其中本年支出合计403.03万元，较2019年减少73.59万元，下降15%，主要原因是：人员调出和柑橘黄龙病得到了有效控制。本年支出的具体构成为：基本支出 403.03万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 403.03 万元，决算数为 403.03 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 403.03万元，决算数为 403.03 万元，完成年初预算的100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.03 万元，其中：
（一）工资福利支出 98.2 万元，较2019年增加0.48 万元，增长 0.5 %，主要原因是：调资。
（二）商品和服务支出 304.11万元，较2019年减少74.38 万元，下降19.6%，主要原因是：人员调出和柑橘黄龙病得到了有效控制。
（三）对个人和家庭补助支出 0.72万元，较2019年增加0.31万元，增长75 %，主要原因是：对个人和家庭补助费用增加。
（四）资本性支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，决算数为 0.76 万元，完成预算的 20 %，决算数较2019年减少2.35万元，下降75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为0.76万元，完成预算的 20%，决算数较2019年减少2.35万元，下降75 %，主要原因是严格执行公务接待标准，节约用餐。全年国内公务接待 29 批，累计接待 145人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，全年购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元；年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 94.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 8万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“果业技术培训”、“脐橙营销推广“等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基金预算支出 0万元。
组织对崇义县果茶局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 403.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映果业技术培训及脐橙营销推广项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，果业技术培训项目绩效自评得分为 9.3 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为3万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是举办果业培训2期216人；二是提高了果农脐橙管理技术水平。脐橙营销推广项目绩效自评得分为 9.3分，项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是举办赣南脐橙营销推介会2场，二是提高了赣南脐橙的市场影响力。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县果茶局2020年度部门决算表
（详见附表）
