崇义县果茶局2019年部门预算

崇义县果茶局2019年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县果茶局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县果茶局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县果茶局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 崇义县果茶局概况

 

一、部门主要职责

崇义县果茶局是主管果茶工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、研究制定全县果茶产业的发展规划、年度计划、产业政策，并组织实施和督促检；2、负责全县果茶产业科技、开发，水果、茶叶生产和标准果园、茶园建设的技术指导；3、主管全县果树、茶叶苗木生产,制订4、负责果茶科技工作、组织科研、攻关和科技成果的推广、应用，负责果茶业教育培训工作；5、负责果茶植保工作，开展病虫害预测预报及全县果业、茶业专业合作组织、果茶业龙头企业的指导与动行等工作；6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

崇义县果茶局共有预算单位1个。 编制人数16人，其中：参照公务员管理的事业编制11人、全部补助事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数9人，参照公务员管理事业人员7人、全部补助事业人员2人；退休人员12人。

 

第二部分  崇义县果茶局2019年部门预算情况说明

 

      一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年崇义县果茶局收入预算总额为85.78万元，较上年预算安排减少1.3%。其中：财政拨款收入85.78万元。

（二） 支出预算情况

2019年崇义县果茶局支出预算总额为85.78万元，较上年预算安排减少1.3%。其中：部门支出85.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出 85.78 万元，包括工资福利支出66.68万元、商品和服务支出19.1万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出11.05万元，农林水支出74.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年崇义县果茶局财政拨款支出预算85.78万元，比上年减少1.3%。具体支出情况是：社会保障和就业支出11.05万元，农林水支出74.73万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（六）政府采购情况

    2019年我局政府采购预算共安排2.1万元，用于安排通用设备预算2.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，纳入绩效目标批复试点的项目0个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年崇义县果茶局“三公”经费年初预算安排4.2万元，与上年减少0.3万元。具体为公务接待费4.2万元，比上年减少0.3万元。主要原因是：履行节约，严格控制接待支出。

第三部分  崇义县果茶局2019年部门预算表

（详见附表）

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。