崇义县农业和粮食局2018年部门预算

 

                 崇义县农业和粮食局2018年部门预算 

 

第一部分　　崇义县农业和粮食局概况

一、部门主要职责

县农粮局是主管全县农村和农业工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定种植业、养殖业和农村经济发展政策，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，拟定农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策及农业和农村经济信息体系，农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，承担农产品质量安全及监督管理工作和农业防灾减灾责任、监测、报告、发布农业灾情，监督全县范围内动植物检疫工作，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、饲料、兽医医疗器械、肥料的监督管理等等。

二、部门基本情况

县农粮局编制人数178人，其中：行政编制11人、参照公务员管理的事业编制/人、全部补助事业编制167人；实有人数132人，其中：在职人数131人，包括行政人员10人，参照公务员管理事业人员/人、全部补助事业人员121  人；离休人员1人；退休人员/人。

第二部分　　崇义县农业和粮食局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年县农粮局收入预算总额为1080.22万元，其中：财政拨款收入1080.22万元，占收入预算总额的100%；其他收入/万元，占收入预算总额的/ %；上级补助收入/万元，占收入预算总额的/ %；上年结转（结余）/万元，占收入预算总额的/%。

　　（二）支出预算情况

2018年县农粮局支出预算总额为1080.22万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1080.22万元，占支出预算总额的100%，包括人员支出958万元，日常公用支出122.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1080.22万元，占支出预算总额的100%；社会保障和就业支出156.45万元，占支出预算总额的14.48%。

按支出经济分类划分：工资福利支出938.6万元，商口和服务支出122.22万元，对个人和家庭的补助支出19.4万元

　　（三）财政补助支出情况

2018年县农粮局财政补助支出预算1080.22万元，占支出预算总额的100%，其中：一般公共服务支出923.77万元，占财政补助支出的85.85%；社会保障和就业支出156.45万元，占财政补助支出的14.48%。

　　（四）政府性基金情况

　　无政府性基金预算

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年本部门机关运行经费预算122.22万元，比2017年增加55.42万元，主要原因是①本部门定额人员经费增加，由4000元提高到6000元/人年；②新招聘和调入人员增加；③新增专项性业务经费

　　（六）政府采购情况

　　2018年我局政府采购预算共安排363250元，其中办公设备采购预算57250元，动植物防控采购物资91000元，田间试验示范货物采购215000元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日止，部门共有车辆2辆，其中：农业综合执法执勤用车一辆，特种技术用车一辆（农产品检测检验车）。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明　

　　2018年崇义县农业和粮食局“三公”经费年初预算安排21万元，比上年增加5%，具体为：

　　1.因公出国（境）未安排预算

　　2.公务接待费15万元，与上年相等

　　3.公用用车及运行维护费6万元，比上年增加1万元，主要是农产品检测检验车下基层抽样品的车辆加油、维修费用等。