崇义县农业和粮食局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县农业和粮食局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县农业和粮食局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县农业和粮食局概况
一、部门主要职能
1．在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定种植业、养殖业和农村经济发展政策；
2．提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；
3.组织落实促进粮食等主要农产品落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；
4.拟定农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策及农业和农村经济信息体系，农产品市场体系建设与发展规划并组织实施；
5.承担农产品质量安全及监督管理工作和农业防灾减灾责任、监测、报告、发布农业灾情；
6.监督全县范围内动植物检疫工作，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、饲料、兽医医疗器械、肥料的监督管理等等。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：行政办、畜牧站、水产站、农业执法大队、土肥站、植保站、种子站、科教站、能源站、农经站等11个站室，16个乡镇农业综合站。
第二部分 崇义县农业和粮食局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计9569.99万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计9569.99万元，较上年增长48.17%，主要原因是：人员工资加、项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9569.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计9569.99万元，其中本年支出合计9569.99万元，较上年增长48.17%，主要原因是：1.人员增加工资；2.上级追加专项经费。
本年支出的具体构成为：基本支出9569.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为9569.99万元，决算数为9569.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为9569.99万元，决算数为9569.99万元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；……。
按经济分类科目分：工资福利支出896.23万元，较上年增长19.57%，主要原因是：人员增加、调资增加；商品和服务支出2184.23万元，较上年增长53.6%，主要原因是：上级追加项目专项经费支出；对个人和家庭补助支出6470.41万元，较上年增长50.93%，主要原因是：离退休人员增加，退休费调整增加，其他资本性支出19.12万元，较上年下降78.47%，主要原因是资本性项目减少。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1635.85万元，较上年增长15.05%，主要原因是：专用材料印刷多，人员下乡出差学习多、差旅费标准提高。其中：办公费3.9万元，印刷费1.3万元，差旅费10.1万元，水电费3.2万元，其他支出15.4万元
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为26.7万元，决算数为20.66万元，完成预算的77.37%，决算数较上年下降19.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为15.61万元，完成预算的97.56%，决算数较上年下降16.57%。主要原因是制定了公务接待管理制度，实行凭接待单招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.7万元，决算数为5.05万元，完成预算的47.19%，决算数较上年下降28.87%。主要原因是：实行车改，原5辆车，现保留2辆执法车。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有3部车辆，其中一般执法执勤用车1辆，其他用车2辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县农业和粮食局2016年部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
第三部分 崇义县农业和粮食局2016年部门决算表
附件：崇义县农业和粮食局.XLS
