县农粮局2017年部门预算

县农粮局2017年部门预算

目     录

 

第一部分 县农粮局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县农粮局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县农粮局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 县农粮局概况

 

一、部门主要职责

县农粮局是主管全县农村和农业工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定种植业、养殖业和农村经济发展政策，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，拟定农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策及农业和农村经济信息体系，农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，承担农产品质量安全及监督管理工作和农业防灾减灾责任、监测、报告、发布农业灾情，监督全县范围内动植物检疫工作，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、饲料、兽医医疗器械、肥料的监督管理等等。

 

二、部门基本情况

县农粮局共有预算单位1个，包括局机关本级和16个乡镇农业综合站。编制人数178人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制167人；实有人数203人，其中：在职人数136人，包括行政人员10人、全部补助事业人员126人；离休人员1人；退休人员66人。

 

第二部分  县农粮局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县农粮局收入预算总额为850.8561万元，较上年预算安排减少15.97%。其中：财政拨款收入850.8561万元。

（二） 支出预算情况

2017年县农粮局支出预算总额为850.8561万元，较上年预算安排减少15.97%。其中：部门支出850.8561万元。

按支出项目类别划分：基本支出850.8561万元，包括人员支出780.9361万元、日常公用支出69.92万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出850.8561万元，其他支出 0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出760.4385万元，商品和服务支出69.92万元，对个人和家庭补助20.4976万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县农粮局财政拨款支出预算850.8561万元，比上年减少15.97%。具体支出情况是：一般公共服务850.8561万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门机关运行经费预算63.92万元，比2016年增加0.079%，主要原因是农业攻坚战和精准扶贫工作支出增加。                     。

（六）政府采购情况

    2017年我局政府采购预算安排9.325万元；其中货物预算9.325万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年县农粮局“三公”经费年初预算安排20万元，比上年减少25.09%。具体为：

1.因公出国（境）无支出预算。

2.公务接待费15万元，比上年减少1万元。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，比上年减少5.7万元。主要原因是实施公务用车改革。

 第三部分 县农粮局2017年部门预算表

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

       （三）其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 

 

 

 

2017 年7月15日