江西崇义工业园区管理委员会本级
2020年度部门决算
目 录
第一部分 江西崇义工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 江西崇义工业园区管理委员会概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。
（二）组织编制和实施工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展，负责组织入园项目的审核、考察、评估、选址及上报等工作。
（三）对工业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，并做好服务工作。
（四）负责制定园区管理机制，完善服务职能，协同管理有关部门派驻工业园区内机构的工作。
（五）负责园区内党建、综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协调有关职能部门抓好安全生产、计划生育、环境整治等工作。
（六）负责指导工业园区内的招商引资、对外经济技术合作、经济统计及预测分析工作，协助企业的项目立项、环评、安评审定工作。
（七）组织实施工业园区直管基础设施、配套设施及公共设施的建设和监督管理工作，维护园区内各项公共服务设施。
（八）负责管理一园三区（章源工业片区、鱼梁工业片区、关田工业片区），做好工业园区调区扩区工作；指导并做好县内其他工业园区开发、建设、管理工作。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西崇义工业园区管理委员会。
本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员13人，离休人员0，退休人员0人；年末其他人员（临聘人员）1人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计27384.6958万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计27384.6958万元，较2019年增加24701.0283万元，增长920%，主要原因是：我委争取地方政府专项债券2.5亿元用于关田工业园建设。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入27384.6958万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计27384.6958万元，其中本年支出合计27384.6958万元，较2019年增加24701.0283万元，增长920%，主要原因是：我委争取地方政府专项债券2.5亿元用于关田工业园建设。年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出191.9594万元，占0.7%；项目支出27192.7364万元，占99.30%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为67.86万元，决算数为27384.6958万元，完成年初预算的40354.69%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为67.86万元，决算数为27384.6958万元，完成年初预算的40354.69%，主要原因是：我委争取地方政府专项债券2.5亿元用于关田工业园建设。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.9594万元，其中：
（一）工资福利支出129.4151万元，较2019年增加36.883 万元，增长39.86 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出62.5443万元，较2019年增加21.3701万元，增长51.90 %，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少2549.9612万元，减少100%，主要原因是：关田工业园部分支出及其他小额支付资金由县工投公司支付。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.25万元，决算数为2.1614万元，完成预算的66.50%，决算数较2019年减少1.0886万元，下降33.50%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.25万元，决算数为2.1614万元，完成预算的66.50%，决算数较2019年减少1.0886万元，下降33.50%，主要原因是：按照有关要求缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照有关要求缩减开支。全年国内公务接待24批，累计接待170人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：省内高校、兄弟县市有关单位来园区考察交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我委无公务用车。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我委无公务用车。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出62.5443万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加21.3701万元，增长51.90%，主要原因是：人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金11.50万元。
组织对“江西崇义工业园区管理委员会2020年度专项事业费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委专项事业费较好的保证了单位的正常运转，促进了我委各项工作任务顺利完成。
组织对“江西崇义工业园区管理委员会2020年度部门整体支出”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出67.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委部门整体支出主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、日常公用支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映江西崇义工业园区管理委员会2020年度专项事业费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，江西崇义工业园区管理委员会2020年度专项事业费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.50万元，执行数为 11.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织各项学习、完成各类台账大于3次；二是保障园区各项办公日常工作顺利开展高质量完成；三是报送各项工作材料的及时率≥100%；四是通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分股室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 江西崇义工业园区管理委员会2020年度部门决算表
（详见附表）
