崇义县防震减灾局2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县防震减灾局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县防震减灾局概况
一、部门主要职能
崇义县防震减灾局是主管地震相关工作的县政府下属的正科级事业单位，根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县防震减灾局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办发[2015]35号）有关规定，崇义县防震减灾局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县防震减灾法律、法规和规章以及防震减灾工作方针政策，负责拟定防震减灾规范性文件，并监督检查执行情况；负责编制全县防震减灾事业中长期发展规划，制定全县防震减灾年度工作计划并组织实施；监督管理防震减灾事业经费和专项资金的使用；负责全县震害防御工作；负责推动防震减灾科学技术进步和创新；开展地震监测预报工作；协助有关部门做好全县地震应急工作；承担全县防震减灾工作行政执法检查；承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县防震减灾局共有预算单位1个，为财政全额拨款事业单位。编制人数5人，实有人数4人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计41.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%；本年收入合计41.44万元，较2017年增加19.44 万元，增长88.36%，主要原因是：增加工作人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入44.14万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计41.44万元，其中本年支出合计 41.44万元，较2017年增加19.44万元，增长88.36%，主要原因是：工作人员增加；年末结转和结余 0万元，较2017年不变。
本年支出的具体构成为：基本支出41.44万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为44.14万元，决算数为44.14万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为3.38万元，决算数为3.38万元，完成年初预算的100%；
（二）国土海洋气象等支出年初预算为38.06万元，决算数为38.06万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.14万元，其中：
（一）工资福利支出26.56万元，较2017年增加10.33万元，增长63.65%，主要原因是：增加工资,增加工作人员。
（二）商品和服务支出14.92万元，较2017年增加9.5万元，增长175.28 %，主要原因是：增加工作人员。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.17万元，完成预算的78%，决算数较2017年增加0.39 万元，增长50 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 1.17万元，完成预算的78%，决算数较2017年增加0.39万元，增长50 %。主要原因是：其他县市防震减灾局到我局交流学习次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出38.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加32.29万元，增长559.62%，主要原因是：工作人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县防震减灾局2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县防震减灾局(本级).XLS
