崇义县工业和信息化局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县工业和信息化局概况
一、部门主要职能
县工业和信息化局是主管工业和信息化工作的县政府组成部门，主要职责是：工业行业规划、产业政策、工业经济运行、工业应急管理、项目投资、技术改造、企业技术创新、新兴产业、食品工业发展、工业行业管理、企业经营管理人员培训、工业园区的行政管理及综合协调和服务、减轻企业负担工作领导小组办公室日常工作、电力综合管理和协调、节能及综合利用、清洁生产工作、党委日常工作、工业发展基金安排、信息化推进、电子政务管理、信息安全协调、信息网络体系建设、工业和信息化融合、电子信息产品制造业、软件和信息服务业、“三电”工作、新型墙体材料革新、散装水泥和预拌混凝土的日常管理工作、县信息中心日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员1人，退休人员31人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4770.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少2375.41万元，下降33.24%。主要原因是：厉行节约，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4770.14万元，占100 %。事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4770.14万元，其中本年支出合计4770.14万元，较2019年减少2375.41万元，下降33.24 %，主要原因是：厉行节约，部门支出减少；年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出470.61万元，占9.87 %；项目支出4299.53万元，占90.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4770.14万元，决算数为4770.14万元，完成年初预算的100%。其中：
资源勘探工业信息等支出年初预算数为4770.14万元，决算数为4770.14万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出470.61万元，其中：
（一）工资福利支出359.93万元，较2019年减少7.37万元，下降2.01%，主要原因是：人员调出、退休。
（二）商品和服务支出96.80万元，较2019年减少78.56万元，下降44.80 %，主要原因是：厉行节约，日常开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出13.87万元，较2019年减少20.95万元，下降60.17%，主要原因是：人员调出、退休。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.54万元，决算数为11.59万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0.19万元，增长1.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.54万元，决算数为 11.59万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加11.59万元，增长1.67%，主要原因是：招商工作。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商工作。全年国内公务接待164批，累计接待1688人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出96.80万元，较上年决算数减少78.56万元，降低44.80%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出319.11万元。从评价情况来看，我单位整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评得分95分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省级部门决算中反映技术改造专项2020年（第二批）中央预算内资金、2020年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）第三批扶持项目资金和支持应急物资保障体系建设补助资金绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，技术改造专项2020年（第二批）中央预算内资金绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2887万元，执行数为1732.2万元，完成预算的60 %。项目绩效目标完成情况：崇义章源钨业股份有限公司总体目标是形成年产7000吨钨粉和4600吨碳化钨粉的产能。全年实际完成情况是高性能钨粉体智能制造技术改造项目（二期）已如期开工并进行主体工程建设及设备购置和调试，项目实施进度为69.08%。发现的问题及原因：项目实施进度为82%。下一步改进措施：我们将在项目完成后及时拨付到位。2020年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）第三批扶持项目资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：崇江西齐云山食品有限公司总体目标是实施中小企业成长工程，引导和带动全县中小企业走“专业化、精细化、特色化、新颖化”道路，培育一批专业化小巨人企业，促进我县中小企业规模不断扩大，质量效益不断提升，创新能力不断增强，服务体系不断健全，发展环境不断优化。全年实际完成情况是财政补助资金及时到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。支持应急物资保障体系建设补助资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：江西省中子能源有限公司、江西威骏科技股份有限公司、江西中竹生物质科技有限公司总体目标是支持应急物资保障体系建设，健全完善资金统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系。全年实际完成情况是财政补助资金及时到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县工业和信息化局2020年度部门决算表
（详见附表）
