崇义县工业和信息化局2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
县工业和信息化局是主管工业和信息化工作的县政府组成部门,主要职责是:工业行业规划、产业政策、工业经济运行、工业应急管理、项目投资、技术改造、企业技术创新、新兴产业、食品工业发展、工业行业管理、企业经营管理人员培训、工业园区的行政管理及综合协调和服务、减轻企业负担工作领导小组办公室日常工作、电力综合管理和协调、节能及综合利用、清洁生产工作、党委日常工作、工业发展基金安排、信息化推进、电子政务管理、信息安全协调、信息网络体系建设、工业和信息化融合、电子信息产品制造业、软件和信息服务业、“三电”工作、新型墙体材料革新、散装水泥和预拌混凝土的日常管理工作、县信息中心日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数30人,其中:行政编制13人、全部补助事业编制15人、自收自支事业编制2人;年末实有人数25人,其中:在职人数25人,包括行政人员9人、全部补助事业人员15人、自收自支事业人员1人;离休人员1人;退休人员29人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2454.3万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加1580.76万元,增长181%,主要原因是:项目增多,财政拨款收入增多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2454.3万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2454.3万元,其中本年支出合计 2454.3万元,较2017年增加1580.76万元,增长181%,主要原因是:项目增多,财政拨款收入增多。
本年支出的具体构成为:基本支出393.59万元,占16%;项目支出2060.7万元,占84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2454.3万元,决算数为2454.3万元,完成年初预算的100%。其中:
资源勘探信息等支出年初预算数为2454.3万元,决算数为2454.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:项目增多,财政拨款收入增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出393.59万元,其中:
(一)工资福利支出264.18万元,较2017年增加53.61万元,增长25.46%,主要原因是:工资调标。
(二)商品和服务支出114.19万元,较2017年增加53.87万元,增长89.3%,主要原因是:业务量增多,各项开支较大。
(三)对个人和家庭补助支出15.22万元,较2017年减少4.75万元,下降23.8%,主要原因是:退休人员增多,工资在社保发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为11.79万元,完成预算的98.3%,决算数较2017年减少0.01万元,下降0.08%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元;(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为11.79万元,完成预算的98.3%,决算数较2017年减少0.01万元,下降0.08%。主要原因是:严格执行八项规定,控制接待;(三)本单位没有配备公车,费用为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出114.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少142.58万元,下降55.53%,主要原因是:节约各项开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,有项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 工信局2018年度部门决算表
(详见附表)
附件:崇义县工业和信息化局.XLS