崇义县供销合作社联合社本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县供销社2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县供销社2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县供销社概况
一、部门主要职能
（一）崇义县供销社是为农服务工作的县政府组成部门，是参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：对联合社所属各企业的人、财、物行使领导、管理和监督的职能。
（二）崇义县供销社是以组织农民进入市场，发展农业产业经营，为农业、农村、农民提供服务宗旨；努力成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 7人，其中在职人员 7人（含自收自支人员1人），离休人员 0 人，退休人员 5人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计76.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少25.5万元，下降25.07%；本年收入合计76.23万元，较2019年减少25.5万元，下降25.07 %，主要原因是：项目收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入76.23万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计76.23万元，其中本年支出合计 76.23万元，较2019年减少25.5万元，下降25.07%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出76.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为76.23万元，决算数为76.23万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为76.23万元，决算数为76.23万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.23万元，其中：
（一）工资福利支出64.40万元，较2019年减少5.41万元，下降7.75%，主要原因是：项目支出减少。
（二）商品和服务支出8.37万元，较2019年减少8.09万元，下降49%，主要原因是：办公费减了8.09万元。
（三）对个人和家庭补助支出3.46万元，与2019年同，较2019年增加（减少）0万元。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.62万元，完成预算的88.57%，决算数较2019年增加0.3万元，增长93.75%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为 0.62万元，完成预算的88.57%，国内公务接待批次8次，国内公务接待人次50人。决算数较2019年增加0.3万元，增长93.75%.决算数较2019年决算数增加的主要原因是：公务接待次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置数为0辆，目前，本单位没有公务用车。 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元；年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出76.23万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。较年初预算数减少6.02万元，降低7.31%，主要原因是：公用经费及人员经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 一 个全面开展绩效自评，共涉及资金 100万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“恢复重建过埠、上堡基层社”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0 万元。根据县财政的预算安排情况，县财政下达崇义县供销社项目预算为100万元，因项目实施过程暂没有经费支出，所以财政资金没有到位。
本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映恢复重建过埠、上堡基层社项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，29项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为100万元，执行数为
0万元，完成预算的 0 %。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县供销社2020年度部门决算表
（详见附表）
