崇义县供销合作社联合社2019年部门预算

    目  录

 第一部分 崇义县供销社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县供销社2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县供销社2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 崇义县供销社概况

 

一、部门主要职责

崇义县供销社是为农服务工作的县政府组成部门，是参照公务员法管理的事业单位,主要职责是：对联合社所属各企业的人、财、物行使领导、管理和监督的职能；以组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供服务为宗旨；努力成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

二、部门基本情况

崇义县供销合作社共有预算单位1个，编制人数8人，其中：全部补助事业编制6人、自收自支事业编制2人；实有人数8人，其中：在职人数8人，全部补助事业人员6人、自收自支事业人员2人；

 

第二部分  崇义县供销社2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年崇义县供销社收入预算总额172.10万元，较上年预算安排增长8.27%。其中：财政拨款收入172.10万元，较上年增长8.61%。

（二）支出预算情况

2019年崇义县供销社支出预算总额172.10万元，较上年预算安排增长8.27%。其中：部门支出172.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出72.10万元，较上年增长22.29%，包括工资福利支出48.48万元，商品和服务支出20.56万元，对个人和家庭补助3.06万元；项目支出100万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：商业服务业等支出163.49万元，较上年增长7.64%；社会保障支出8.61万元，较上年增长10.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出48.48万元，较上年增长4.33%；商品和服务支出20.56万元，较上年增长59.82%；对个人和家庭补助3.06万元，较上年下降19.9%，项目支出100万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2019年崇义县供销社财政拨款支出预算172.10万元，比上年增长7.64%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：商业服务业等支出163.49万元，较上年增长7.46%；社会保障支出8.61万元，较上年增长10.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出48.48万元，较上年增加4.33%；商品和服务支出20.56万元，较上年增长59.82%；对个人和家庭补助3.06万元，较上年下降19.9%，项目支出100万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算20.56万元，比上年增加59.82%，主要原因是：人员办公费用增加。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，没有占用国有资产。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年崇义县供销社“三公”经费预算安排 0.7 万元，比上年减少0.05万元，下降6.67%。

其中:因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.7万元，与上年预算数减少0.05万元。

 

第三部分 崇义县供销社2019年部门预算表

 

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。