崇义县供销合作社2018年部门预算

崇义县供销合作社2018年部门预算

目录

 

第一部分  崇义县供销社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  崇义县供销社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇义县供销社2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  崇义县供销社概况

 

一、部门主要职责

崇义县供销合作社是主管为农服务工作的县政府组成部门，是参照公务员法管理的事业单位,主要职责是：对联合社所属各企业的人、财、物行使领导、管理和监督的职能；以组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供服务为宗旨；努力成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

二、部门基本情况

崇义县供销合作社共有预算单位1个，编制人数9人，其中：全部补助事业编制6人、自收自支事业编制2人；实有人数8人，其中：在职人数8人，全部补助事业人员6人、自收自支事业人员2人；

 第二部分  崇义县供销社2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县供销合作社收入预算总额为158.96万元，较上年预算安排增加59.13%。其中：财政拨款收入158.46万元，上年结余0.5万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县供销合作社支出预算总额为158.96万元，较上年预算安排增加59.13%。

按支出项目类别划分：基本支出58.96万元，包括人员支出50.7万元、日常公用支出8.26万元；项目支出100万元。

按支出功能科目划分：商业服务业等支出151.29万元，社会保障和就业支出7.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.88万元，商品和服务支出8.26万元，对个人和家庭补助3.82万元,其他资本性支出100万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县供销合作社财政拨款支出预算158.96万元，比上年增加59.13%。具体支出情况是：商业服务业等支出151.29万元，社会保障和就业7.67万元.

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算8.26万元，比2017年减少20.58%，减少原因单位职工人员减少。

（六）政府采购情况

    2018年我单位政府采购预算没有安排。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，没有占用国有资产.

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县供销合作社“三公”经费公务接待费年初预算安排0.75万元，与上年相等。

 第三部分  崇义县供销社2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）商业服务业支出：反映事业单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。