目 录
第一部分 崇义县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县商务局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县商务局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县商务局概况
一、部门主要职责
崇义县商务局是主管商务工作的县政府组成部门，根据《中共崇义县委办公室 崇义县人民政府办公室关于印发《崇义县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（崇办字〔2019〕53号》）有关规定，崇义县商务局主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施，拟订全县商务发展规划和发展战略。
（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导管理商贸服务行业，推动电子商务等现代流通方式的发展，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。
（三）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（四）负责利用外资和引进县外资金工作，负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。
（五）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，推动企业开拓多元化国际市场。
（六）制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，负责全县人员出境就业管理；
（七）管理县招商服务工作；承办县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
崇义县商务局共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制6，全额拨款事业编制11人；实有人数19人，其中：在职人数19人；离休人员1人、退休人员28人。
第二部分 崇义县商务局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义商务局收入预算总额219.75万元，较上年预算安排增长12%。其中：财政拨款收入219.75万元，较上年预算安排增长12%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县商务局支出预算总额219.75万元，较上年预算安排增长12%。其中：部门支出219.75万元。
按支出项目类别划分：基本支出219.75万元，较上年增长12%，包括工资福利支出178.11万元，商品和服务支出27.5万元，对个人和家庭补助9.14万元；项目支出5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出58.39万元，较上年增长73%；商业服务业等支出161.36万元 ，较上年下降0.5%。
按支出经济分类划分：工资福利支出178.11万元，较上年增长15%；商品和服务支出27.5万元，较上年下降5%；对个人和家庭补助9.14万元，较上年增长19%。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县商局财政拨款支出预算219.75万元，比上年增长12%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出58.39万元，商业服务业等支出161.36万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出178.11万元，商品和服务支出27.5万元，对个人和家庭的补助9.14万元，
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算27.5万元，比上年下降5%，主要原因是：因人员减少有所下降。
（六）政府采购情况
2020年我局政府采购预算共安排0万元
（七）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金5万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县商务局“三公”经费预算安排6万元，与上年持平。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费6.00万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
第三部分 县商务局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
崇义县商务局2020年部门预算公开表.xls
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
