崇义县商务局2019年度部门决算

崇义县商务局2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第一部分  商务局部门概况

 

一、部门主要职能

崇义县商务局是主管商务工作的县政府组成部门，根据《中共崇义县委办公室  崇义县人民政府办公室关于印发《崇义县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（崇办字〔2019〕53号》）有关规定，崇义县商务局主要职责是：

贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施，拟订全县商务发展规划和发展战略；负责推进全县流通产业结构调整，指导管理商贸服务行业，推动电子商务等现代流通方式的发展，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责利用外资和引进县外资金工作，负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作；研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，推动企业开拓多元化国际市场；制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，负责全县人员出境就业管理；管理县招商服务工作；承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数 17人，其中行政编制6人，事业编制11人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员1人，退休人员28人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计601.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加217.44万元，增长156.67 %；本年收入合计601.09万元，较2018年增加217.44万元，增长156.67%，主要原因是：一是商品和服务支出增加，二是人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入601.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计601.09万元，其中本年支出合计601.09万元，较2018年增加217.44万元，增长156.67%，主要原因是：落实政策对企业补助增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出601.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 601.09万元，决算数为601.09万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 601.09万元，决算数为 601.09万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.09万元，其中：

（一）工资福利支出270.06万元，较2018年增加24.97万元，增长10.08%，主要原因是：职工工资及奖金增加。

（二）商品和服务支出319.62万元，较2018年增加204.68万元，增长278.07%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出11.22万元，较2018年减少12.4万元，下降52.49%，主要原因是：减少了抚恤金支出。

（四）资本性支出0.19万元，较2018年增加0.19万元，增长100%，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.03万元，完成年初预算的83.83%，决算数较2018年增加1.54万元，增长44%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为5.03万元，完成年初预算的 83.83%，决算数较2018年增加1.54万元，增长44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待客商减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出319.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出 0.19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织了对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

 组织对“数量指标”、“质量指标”等 9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，主要用于接待重要项目投资商，参加市、县举办的重点产业投资项目对接等支出。从评价情况来看，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  商务局部门2019年度部门决算表

 

（详见附表）