崇义县商务局2018年度部门决算

崇义县商务局2018年度部门决算

目    录

第一部分  崇义县商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第一部分  崇义县商务局概况

一、主要职能

崇义县商务局是主管全县商品流通、国内外贸易、国际经济合作和招商引资工作，为县人民政府直属正科级事业单位，管理县招商服务中心。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

2、负责利用外资和引进县外资金工作，负责重大招商引资活动的协调组织工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；　　　

3、负责区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻崇义商会、驻崇义办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

4、研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息；承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织实施农村现代流通网络工程，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要商品储备管理和市场调控工作。

5、承担县利用外资领导小组办公室（县开放型经济工作领导小组办公室）的日常工作和县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

崇义县商务局（含招商服务中心）共有预算单位1个。编制人数29人，其中：全部补助事业编制29人、实有人数20人，其中：在职人数20人，全部补助事业人员20人；离休人员1人、退休人员28人。

 第二部分  2018年度部门决算情说明       

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计383.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加88.43万元，增长29.95%；本年收入合计383.65万元，较2017年增加88.43万元，增长88.43%，主要原因是：一是人员经费支出增加83.76万元，二是公用经费支出增加1.83万元，三是对人和家庭补助支出增加2.84万元。三项共同影响较上年增加支出88.43万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入383.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计383.65万元，其中本年支出合计383.65万元，较2017年增加88.43万元，增长29.95%，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出383.65万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为383.65万元，决算数为383.65万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为383.65万元，决算数为383.65万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出383.65万元，其中：

（一）工资福利支出245.09万元，较2017年增加83.76万元，增长51.92%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出114.94万元，较2017年增加1.83万元，增长1.62%，主要原因是：增加了工会经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出23.62万元，较2017年增加2.84万元，增长13.72%，主要原因是：增加了退休人员死亡抚恤金。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.28万元，决算数为3.49万元，完成预算的47.94%，决算数较2017年增加0.6万元，增长20.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长（下降）0%。。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.28万元，决算数为3.49万元，完成预算的 47.94%，决算数较2017年增加0.6万元，增长20.76 %。主要原因是：接待客商增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长（下降） 0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出383.65万元，较2017年增加88.43万元，增长29.95%，主要原因是：主要原因是：人员经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  商务局2018年度部门决算表

（详见附表）